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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000302
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.847.418/0001-74 - CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA
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Processo
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08361.004775/2024-42
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Objeto
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ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA A SR/PF/AP, CONFORME PREGÃO Nº 03/2023, UG 200370 - SR/PF/SC. SEI 08361.004775/2024-42.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.722,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.722,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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2024NE000302
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.004775/2024-42
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05/09/2024
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23/12/2024
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41.722,27
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1
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41.722,27
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23/12/2024
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2024NE000302
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA/EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO POSSÍVEL DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000302, EMITIDA EM FAVOR DA EMPRESA CORDOVA SCHRAMM COMÉRCIO DE COLDRES E ACESSÓRIOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GEPOM/DREX/SR/PF/AP. A EXECUÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS DISPONÍVEIS CORRESPONDE À NOTA FISCAL Nº 001.802, RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 5 GANDOLAS DE COMBATE, NO VALOR DE R$ 5.378,75, COM RECEBIMENTO, ATESTE, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL DA PARCELA FATURADA. REGISTRA-SE QUE A EXECUÇÃO FINANCEIRA LOCALIZADA FOI PROCESSADA POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000117/CONTRATO Nº 2024NE000378, RECOMENDANDO-SE CONFERÊNCIA DA VINCULAÇÃO NO CONTRATOS.GOV ANTES DO SALVAMENTO DEFINITIVO. NÃO FORAM LOCALIZADOS, NOS AUTOS DISPONIBILIZADOS, OUTROS COMPROVANTES DE ENTREGA, ATESTE, LIQUIDAÇÃO OU PAGAMENTO RELATIVOS AO SALDO/ITENS REMANESCENTES DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000302. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO A SER LIBERADA.
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05/09/2024
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23/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2024NE000302
|
PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200402
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2024NE000378
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.219,52
|
0,00
|
31.219,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE
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14
|
427
|
11102.0000
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|
Material
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MOCHILA
|
7
|
1055.91
|
7391.3700
|
|
Material
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COLDRE
|
14
|
305
|
4270.0000
|
|
Material
|
CAPACETE POLICIAL
|
1
|
3898.4
|
3898.4000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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14
|
1075.75
|
15060.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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