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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160354 - 10 B LOG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.463.174/0002-41 - CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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23201.005657/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.949,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.949,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.949,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.005657/2024-88
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30/12/2024
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30/12/2025
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17.949,00
|
1
|
17.949,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2024NE000167
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L20RGP0105R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS AVANCADO JAGUARAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17.720,00
|
17.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158312
|
2024NE000168
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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229,00
|
229,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4776
|
2025-01-30
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23201.005657/2024-88
|
2025-02-18
|
5720.00
|
|
4775
|
2025-01-30
|
23201.005657/2024-88
|
2025-02-10
|
229.00
|
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0278
|
2025-03-07
|
23201.005657/2024-88
|
2025-03-14
|
12000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.POL)
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1
|
1200
|
1200.0000
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|
Material
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BOMBA MANUAL ROTATIVA
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1
|
229
|
229.0000
|
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Material
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LAVADORA ALTA PRESSÃO
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3
|
4000
|
12000.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
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1
|
3100
|
3100.0000
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|
Material
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CALIBRADOR (VEICULOS)
|
1
|
920
|
920.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DE PNEU
|
1
|
500
|
500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.876-**
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ARLENE MOREIRA RODRIGUES
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Gestor
|
|
***.380.636-**
|
JESSICA TAMARA DE BESSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.697.366-**
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HÉLIO SANDER DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
|
|
***.501.347-**
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JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.380.636-**
|
JESSICA TAMARA DE BESSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.343.876-**
|
ARLENE MOREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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