|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
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|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
|
Fornecedor
|
36.765.378/0001-23 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
|
|
Processo
|
08650.065707/2023-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.490.746,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 624.228,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.275.648,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
00071/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.065707/2023-13
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
6.740.869,80
|
12
|
561.739,15
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, DE NATUREZA QUALITATIVA, RELACIONADA AOS ITENS 4.5.5 E 4.5.7 DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 14.133/2021, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UMA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS FINS CONTRATUAIS.
|
31/07/2025
|
16/12/2025
|
6.740.869,80
|
12
|
561.739,15
|
|
15/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2024 EM 6,40%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
7.172.283,36
|
12
|
597.690,28
|
|
09/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 17/12/2025 A 16/12/2026.
|
17/12/2025
|
16/12/2026
|
7.172.283,36
|
12
|
597.690,28
|
|
21/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2024 EM 4,44%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
16/12/2024
|
16/12/2026
|
7.490.746,44
|
12
|
624.228,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE000345
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.618.564,58
|
2.438,56
|
33.018,64
|
1.583.107,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000830
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
348.863,50
|
348.863,50
|
0,00
|
0,00
|
807.246,17
|
0,02
|
0,02
|
807.246,15
|
|
200109
|
2024NE000901
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.441,88
|
146.441,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000266
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.222,70
|
0,00
|
0,00
|
137.222,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000890
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
377,29
|
377,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000072
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.230,51
|
0,00
|
0,00
|
12.230,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000317
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.181.316,16
|
466.166,40
|
456.842,06
|
3.258.307,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1895
|
2026-07-21
|
08650.202204/2026-88
|
2026-07-21
|
227142.17
|
|
1896
|
2026-07-21
|
08650.065707/2023-13
|
2026-07-21
|
204807.07
|
|
1966
|
2026-08-18
|
08650.246482/2026-47
|
2026-08-19
|
234713.57
|
|
1967
|
2026-08-18
|
08650.246482/2026-47
|
2026-08-19
|
211633.97
|
|
1991
|
2026-08-25
|
08650.265170/2026-32
|
2026-08-26
|
204256.95
|
|
2079
|
2026-09-23
|
08650.273787/2026-21
|
2026-09-23
|
221030.52
|
|
2078
|
2026-09-23
|
08650.273787/2026-21
|
2026-09-23
|
245134.85
|
|
1033
|
2025-06-09
|
08650.151719/2025-21
|
2025-06-10
|
67671.19
|
|
1032
|
2025-06-09
|
08650.151719/2025-21
|
2025-06-10
|
181936.47
|
|
877
|
2025-02-28
|
08650.036232/2025-10
|
2025-03-07
|
119334.87
|
|
915
|
2025-03-26
|
08650.066965/2025-89
|
2025-03-31
|
164329.71
|
|
963
|
2025-04-30
|
08650.097658/2025-40
|
2025-05-05
|
181936.47
|
|
964
|
2025-01-04
|
08650.097658/2025-40
|
2025-05-05
|
3045.39
|
|
1000
|
2025-05-22
|
08650.132527/2025-16
|
2025-05-27
|
176067.55
|
|
1001
|
2025-05-23
|
08650.132527/2025-16
|
2025-05-27
|
41601.82
|
|
1107
|
2025-07-29
|
08650.177756/2025-60
|
2025-07-30
|
190298.73
|
|
1108
|
2025-07-29
|
08650.177756/2025-60
|
2025-07-30
|
92614.93
|
|
1180
|
2025-08-31
|
08650.217800/2025-81
|
2025-09-03
|
198904.41
|
|
1181
|
2025-08-31
|
08650.217800/2025-81
|
2025-09-03
|
134984.83
|
|
1228
|
2025-09-23
|
08650.223192/2025-44
|
2025-09-26
|
150499.47
|
|
1227
|
2025-09-23
|
08650.223192/2025-44
|
2025-09-26
|
198904.11
|
|
1283
|
2025-10-21
|
08650.243779/2025-70
|
2025-10-21
|
192488.14
|
|
1284
|
2025-10-21
|
08650.243779/2025-70
|
2025-10-21
|
156375.36
|
|
1344
|
2025-11-19
|
08650.263887/2025-69
|
2025-11-24
|
211633.97
|
|
1343
|
2025-11-19
|
08650.263887/2025-69
|
2025-11-24
|
175680.38
|
|
1288
|
2025-10-23
|
08650.256112/2025-37
|
2025-10-24
|
144063.54
|
|
1432
|
2026-01-05
|
08650.285036/2025-77
|
2026-01-07
|
204807.07
|
|
1433
|
2026-01-05
|
08650.285036/2025-77
|
2026-01-07
|
192199.46
|
|
1449
|
2026-01-16
|
08650.000851/2026-57
|
2026-01-17
|
211633.97
|
|
1450
|
2026-01-16
|
08650.000851/2026-57
|
2026-01-17
|
210836.16
|
|
1538
|
2026-02-27
|
08650.030721/2026-49
|
2026-03-03
|
211633.97
|
|
1539
|
2026-02-27
|
08650.030721/2026-49
|
2026-03-03
|
227724.97
|
|
1598
|
2026-03-23
|
08650.063635/2026-12
|
2026-03-25
|
191153.27
|
|
1597
|
2026-03-23
|
08650.063635/2026-12
|
2026-03-25
|
211999.36
|
|
1658
|
2026-04-17
|
08650.099752/2026-14
|
2026-04-24
|
211633.97
|
|
1657
|
2026-04-17
|
08650.099752/2026-14
|
2026-04-24
|
233988.34
|
|
1741
|
2026-04-19
|
08650.138256/2026-93
|
2026-05-20
|
227142.17
|
|
1740
|
2026-05-19
|
08650.138256/2026-93
|
2026-05-20
|
204807.07
|
|
1820
|
2026-06-19
|
08650.167824/2026-63
|
2026-06-22
|
234713.57
|
|
1821
|
2026-06-19
|
08650.167824/2026-63
|
2026-06-22
|
211633.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2
|
16218.75
|
389250.0000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2
|
23414.93
|
561958.3200
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2
|
18452.43
|
442858.3200
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
5
|
14000.61
|
840036.6000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
16
|
18247.23
|
3503468.1600
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2
|
22723.62
|
545366.8800
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
3
|
17027.43
|
612987.4800
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2
|
16920.51
|
406092.2400
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
1
|
15727.37
|
188728.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor
|
|
***.048.004-**
|
ADRIANO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
117.35 KB |
18/02/2025 11:43:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
