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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Número da Compra
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00168/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
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Processo
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01340.002572/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-292/2024.
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Informações Complementares
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24010805001682023 - UASG Minuta: 240108
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.415,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.415,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
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12/11/2024
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31/12/2024
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6.415,85
|
1
|
6.415,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
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2024NE000129
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.415,85
|
6.415,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2839
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2025-03-18
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01340.002572/2023-30
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2025-04-24
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6415.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLUGUE
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30
|
30.74
|
922.2000
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Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
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10
|
4.91
|
49.1000
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|
Material
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RELÉ TEMPO
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20
|
125.11
|
2502.2000
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|
Material
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RELÉ TÉRMICO
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5
|
58.51
|
292.5500
|
|
Material
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RELÉ FALTA DE FASE E TERRA
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10
|
100.64
|
1006.4000
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Material
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CONTATOR
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30
|
54.78
|
1643.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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