|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00086/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070010 - TRE/PE
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.144.338/0001-29 - VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
0022170-39.2023.6.17.8000
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM O AMBIENTE DOS DATA CENTERS PRINCIPAL E BACKUP DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE EDITAL) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 237.749,88
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.925,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 236.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
00086/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0022170-39.2023.6.17.8000
|
01/01/2025
|
01/07/2027
|
225.000,00
|
30
|
7.500,00
|
|
29/01/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
Registro, através da presente apostila, com base no artigo 136, I da Lei n. 14.133/2021, o reajustamento do Contrato n.º 86/2024 de “prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de subsistemas que compõem o ambiente dos data centers principal e backup do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco” , firmado com VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA.
|
01/01/2025
|
01/07/2027
|
237.749,88
|
30
|
7.925,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000526
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000108
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.000,00
|
7.500,00
|
0,00
|
82.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000489
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000694
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.240,00
|
0,00
|
0,00
|
1.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000271
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.884,56
|
36.755,76
|
0,00
|
59.128,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000279
|
TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.923,04
|
0,00
|
0,00
|
3.923,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2680
|
2026-07-10
|
00221703920236178000
|
2026-07-14
|
7391.10
|
|
2788
|
2026-08-11
|
00221703920236178000
|
2026-08-14
|
7391.10
|
|
2972
|
2026-09-25
|
00221703920236178000
|
2026-09-28
|
7391.10
|
|
1416
|
2025-07-10
|
0022170-39
|
2025-07-15
|
7500.00
|
|
908
|
2025-02-10
|
0022170-39.2023
|
2025-03-25
|
7500.00
|
|
1002
|
2025-03-10
|
0022170-39
|
2025-05-14
|
7500.00
|
|
1210
|
2025-05-12
|
0022170-39
|
2025-05-19
|
7500.00
|
|
1114
|
2025-04-11
|
0022170-39
|
2025-05-19
|
7500.00
|
|
1307
|
2025-06-11
|
0022170-39
|
2025-06-12
|
7500.00
|
|
1453
|
2025-07-24
|
0022170-39
|
2025-07-30
|
6600.00
|
|
1520
|
2025-08-11
|
0022170-39
|
2025-08-13
|
7500.00
|
|
1533
|
2025-08-21
|
0022170-39
|
2025-09-02
|
700.00
|
|
1601
|
2025-09-11
|
0022170-39.2023
|
2025-09-12
|
7500.00
|
|
1760
|
2025-10-31
|
0022170-39.2023
|
2025-11-13
|
1240.00
|
|
1721
|
2025-10-13
|
0022170-39.2023
|
2025-10-17
|
7500.00
|
|
1801
|
2025-11-11
|
0022170-39.2023
|
2025-11-19
|
7500.00
|
|
1932
|
2025-12-10
|
0022170-39.2023
|
2025-12-16
|
7500.00
|
|
2013
|
2026-01-12
|
0022170-39.2023
|
2026-01-14
|
7500.00
|
|
2179
|
2026-02-27
|
0022170-39.2023
|
2026-03-02
|
3923.04
|
|
2164
|
2026-02-23
|
00221703920236178000
|
2026-02-26
|
7391.10
|
|
2248
|
2026-03-20
|
002217039.2023
|
2026-04-08
|
7990.38
|
|
2334
|
2026-04-16
|
00221703920236178000
|
2026-04-20
|
6791.82
|
|
2425
|
2026-05-11
|
00221703920236178000
|
2026-06-02
|
7391.10
|
|
2563
|
2026-06-15
|
00221703920236178000
|
2026-06-19
|
7391.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
30
|
7924.996
|
237749.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.674-**
|
ARTHUR MOURA VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.064.634-**
|
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MAGALHÃES HENRIQUES
|
Gestor
|
|
***.765.874-**
|
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.386.254-**
|
CARLOS EDUARDO CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.136.734-**
|
Eduardo José Torres Sampaio Rocha
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
