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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158198 - CCJS/UFCG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23096.036449/2024-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CCJS - UFCG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90002/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.968,00
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.661,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 39.967,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.036449/2024-75
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20/12/2024
|
20/06/2025
|
39.968,00
|
6
|
6.661,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158198
|
2024NE000078
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.935,50
|
22.935,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2024NE000079
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2024NE000080
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.032,50
|
5.032,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132
|
2025-03-19
|
23096.036449/2024-75
|
2025-03-26
|
39968.00
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
1
|
259
|
259.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
18
|
267
|
4806.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
7
|
50
|
350.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
83
|
74
|
6142.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
17
|
23
|
391.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
165
|
34.5
|
5692.5000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
165
|
24
|
3960.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
17
|
15
|
255.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
3
|
180
|
540.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
3
|
180
|
540.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
165
|
30.5
|
5032.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.807-**
|
SUZANA ARAÚJO DOS SANTOS,
|
Gestor
|
|
***.646.814-**
|
LEONARDO RIBEIRO MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.921.094-**
|
SÉRGIO ABRANTES FERREIRA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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