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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ELETROELETRÔNICO
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Fornecedor
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57.138.776/0001-90 - HELIO MOACIR FACHINI
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Processo
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00590.000841/2024-08
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Objeto
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PROCESSO AUTUADO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TOTEM CARREGADOR DE CELULAR PERSONALIZADO, SUPORTE EM ACRÍLICO PARA MICROFONE SEM FIO E PÚLPITO PORTÁTIL) PARA OS AUDITÓRIOS DAS SEDES I E III DA ESCOLA SUPERIOR DA AGU, EM BRASÍLIA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA ELETRÔNICA, COM BASE NO ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021, E DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 2021, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIREÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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07/01/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 6.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.670,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000841/2024-08
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09/12/2024
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07/01/2025
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6.670,00
|
1
|
6.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110156
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2024NE000070
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AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.670,00
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6.670,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.024
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2025-01-02
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00590.000841/2024-08
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2025-01-17
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6670.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR
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4
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1667.5
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6670.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.790.681-**
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ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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