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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.157.627/0001-04 - CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23339.001165/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS EMERGENCIAIS 2024 DO CAMPUS CAMAQUÃ, EM FUNÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS OCORRIDOS EM SETEMBRO E QUE RESULTARAM NA INUTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CAMPUS E EM AVARIAS NAS CALHAS DOS BLOCOS DE SALAS DE AULA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 872.534,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 872.534,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.001165/2024-68
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24/12/2024
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23/12/2025
|
872.534,62
|
1
|
872.534,62
|
|
08/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMAS EMERGENCIAIS DO TELHADO DO AUDITÓRIO E DOS BLOCOS 200 E 400 DO CAMPUS CAMAQUÃ.
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09/05/2025
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21/02/2026
|
872.534,62
|
1
|
872.534,62
|
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16/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORMAS DOS BLOCOS 200 E 400 E DO AUDITÓRIO DO CAMPUS CAMAUQUÃ, POR MAIS 60 DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS DO IFSUL
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17/02/2026
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22/04/2026
|
872.534,62
|
1
|
872.534,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151878
|
2024NE000167
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
535.651,18
|
535.651,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2024NE000168
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.348,82
|
154.348,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2024NE000169
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.538,02
|
57.538,02
|
0,00
|
0,00
|
257.861,92
|
75.327,31
|
107.698,60
|
107.207,30
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08/2026
|
2026-06-12
|
23339.001165/2024-68
|
2026-06-12
|
25166.73
|
|
35
|
2025-10-09
|
23339.001165/2024-68
|
2025-10-10
|
220957.21
|
|
07/2026
|
2026-06-02
|
23339.001165/2024-68
|
2026-06-03
|
17789.29
|
|
20
|
2025-05-13
|
23339.001165/2024-68
|
2025-05-13
|
129861.29
|
|
26
|
2025-07-03
|
23339.001165/2024-68
|
2025-07-03
|
283349.17
|
|
33
|
2025-08-19
|
23339.001165/2024-68
|
2025-08-21
|
163039.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
426
|
1124.5443
|
479055.8718
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
608
|
554.0846
|
336883.4368
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
702
|
80.6201
|
56595.3102
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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