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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00104/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.679.969/0001-09 - TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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48051.005231/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA PARA APOIO TÉCNICO NA EFD-REINF E NA DCTFWEB - TECAP, INCLUINDO SOFTWARE, TREINAMENTO PARA A SUA UTILIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO (CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIO), INTEGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE LEGAL DA ANM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.849,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.849,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 428.102,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.005231/2024-16
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18/12/2024
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18/12/2025
|
29.532,00
|
1
|
29.532,00
|
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04/12/2025
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00101/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESSA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 71/2024, COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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18/12/2025
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18/12/2026
|
29.532,00
|
1
|
29.532,00
|
|
10/02/2026
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00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 71/2024 EM 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A CLÁSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
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18/12/2024
|
18/12/2026
|
30.849,72
|
1
|
30.849,72
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000428
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.688,00
|
0,00
|
0,00
|
19.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE001281
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.461,00
|
2.461,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001202
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.844,00
|
2.461,00
|
0,00
|
7.383,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001360
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001364
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000320
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.532,00
|
6.394,71
|
0,00
|
23.137,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1174
|
2026-07-20
|
48051.005231/2024-16
|
2026-07-22
|
2570.81
|
|
1229
|
2026-08-21
|
48051.005231/2024-16
|
2026-08-21
|
2570.81
|
|
44
|
2026-09-18
|
48051.011216/2026-73
|
2026-09-18
|
2570.81
|
|
340
|
2025-01-20
|
48051.005231/2024-16
|
2025-01-23
|
2461.00
|
|
377
|
2025-02-18
|
48051.001163/2025-05
|
2025-02-25
|
2461.00
|
|
460
|
2025-04-18
|
48051.005231/2024-16
|
2025-04-25
|
2461.00
|
|
415
|
2025-03-18
|
48051.005231/2024-16
|
2025-04-01
|
2461.00
|
|
499
|
2025-05-19
|
48051.003350/2025-15
|
2025-05-20
|
2461.00
|
|
545
|
2025-06-18
|
48051.004044/2025-04
|
2025-06-23
|
2461.00
|
|
583
|
2025-07-18
|
48051.004807/2025-17
|
2025-07-28
|
2461.00
|
|
627
|
2025-08-19
|
48051.005231/2024-16
|
2025-08-27
|
2461.00
|
|
666
|
2025-09-18
|
48051.005231/2024-16
|
2025-09-19
|
2461.00
|
|
717
|
2025-10-20
|
48051.009202/2025-12
|
2025-10-21
|
2461.00
|
|
754
|
2025-11-18
|
48051.005231/2024-16
|
2025-11-19
|
2461.00
|
|
802
|
2025-12-18
|
48051.005231/2024-16
|
2025-12-18
|
2461.00
|
|
914
|
2026-02-21
|
48051.002216/2026-88
|
2026-02-24
|
2461.00
|
|
921
|
2026-02-25
|
48051.002216/2026-88
|
2026-02-26
|
219.62
|
|
861
|
2026-01-19
|
48051.000688/2026-04
|
2026-01-20
|
2461.00
|
|
965
|
2026-03-19
|
48051.005231/2024-16
|
2026-03-19
|
2570.81
|
|
1019
|
2026-04-20
|
48051.005231/2024-16
|
2026-05-05
|
2570.81
|
|
1066
|
2026-05-18
|
48051.005898/2026-81
|
2026-05-28
|
2570.81
|
|
1119
|
2026-06-18
|
48051.005231/2024-16
|
2026-06-22
|
2570.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
2570.81
|
30849.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
