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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.007856/2024-33
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
|
20/06/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 26.741,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.741,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
|
00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.007856/2024-33
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20/12/2024
|
20/06/2025
|
26.741,72
|
1
|
26.741,72
|
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17/10/2026
|
00038/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
20/12/2024
|
20/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167090
|
2024NE000098
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.741,72
|
26.741,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
160
|
4.39
|
702.4000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
20
|
13.2
|
264.0000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
120
|
2.95
|
354.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
300
|
2
|
600.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
0.5
|
1000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5000
|
0.6
|
3000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
3.6
|
324.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
600
|
3.69
|
2214.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
104
|
3.98
|
413.9200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
8.2
|
820.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
100
|
8.08
|
808.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6.85
|
685.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
96
|
2.65
|
254.4000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
40
|
1.85
|
74.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
1.2
|
96.0000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
6
|
6.5
|
39.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
600
|
4.6
|
2760.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
120
|
14
|
1680.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
240
|
29.95
|
7188.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
60
|
20
|
1200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO RECHEADO DOCE
|
80
|
1.5
|
120.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
20
|
16.5
|
330.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
120
|
3.75
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.831-**
|
BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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