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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2017
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00027/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.926.785/0001-81 - PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 00587.000330/2017-16
Objeto SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA AGU/AL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2017
Vig. Fim 29/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 175.039,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.586,63
Valor Acumulado R$ 523.926,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2017 00036/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0036/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000330/2017-16 29/12/2017 29/12/2018 150.415,20 12 12.534,60
04/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 19,69 % AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 29/12/2017 29/12/2018 180.035,16 12 15.002,93
27/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 29/12/2018 29/12/2019 180.035,16 12 15.002,93
21/06/2019 00003/2019 Termo Aditivo PROCEDER A SUPRESSÃO AO CONTRATO. 29/12/2018 29/12/2019 150.415,20 12 12.534,60
12/12/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 29/12/2018 29/12/2019 162.226,56 12 13.518,88
27/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 29/12/2019 29/12/2020 162.226,56 12 13.518,88
14/12/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 29/12/2019 29/12/2020 168.103,20 12 14.008,60
29/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 06 MESES. 29/12/2017 29/06/2021 168.103,20 12 14.008,60
19/08/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 29/12/2017 29/06/2021 175.039,56 12 14.586,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2017NE802122 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2021NE000104 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.032,89 0,00 0,00 84.548,92 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800200 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.197,03 2.469,18 0,00 163.727,85 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800142 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.556,91 1.938,21 0,00 88.618,70 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800033 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 144.617,17 11.484,10 0,00 133.133,07 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800039 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.480,48 38.934,48 0,00 461.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800034 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.327,30 2.152,74 0,00 40.174,56 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800036 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.977,36 1.667,21 0,00 62.310,15 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800222 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 167.907,76 0,00 0,00 146.555,67 21.352,09 0,00 0,00 21.352,09
110096 2019NE800035 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.072,99 7.811,99 0,00 80.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801304 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.683,50 52.231,35 0,00 12.452,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0108 2020-06-04 00431.004771/2020-58 2020-06-17 12452.15
44459 2018-05-03 00431.008582/2018-30 2018-05-10 12534.60
44465 2018-06-01 00431.008582/2018-30 2018-06-13 12534.60
44470 2018-07-02 00431.008582/2018-30 2018-07-06 12534.60
44489 2018-08-01 00431.008582/2018-30 2018-08-08 12534.60
44525 2018-09-03 00431.008582/2018-30 2018-09-11 12534.60
44556 2018-10-10 00431.008582/2018-30 2018-10-10 12534.60
44573 2018-11-01 00431.008582/2018-30 2018-11-08 12534.60
44590 2018-12-03 00431.008582/2018-30 2018-12-12 12534.60
44609 2019-01-02 00431.008582/2018-30 2019-01-10 12534.60
44632 2019-02-06 00431.006429/2019-59 2019-02-15 12534.60
00000006 2019-03-06 00431.006429/2019-59 2019-03-11 12534.60
00000030 2019-04-03 00431.006429/2019-59 2019-04-10 12534.60
00000049 2019-05-07 00431.006429/2019-59 2019-05-13 12534.60
00000071 2019-06-10 00431.006429/2019-59 2019-06-11 12534.60
90 2019-07-08 00431.006429/2019-59 2019-07-09 12534.60
00000113 2019-08-02 00431.006429/2019-59 2019-08-15 12534.60
000000139 2019-09-06 00431.006429/2019-59 2019-09-11 12534.60
00000172 2019-10-17 00431.006429/2019-59 2019-10-18 12936.70
196 2019-11-04 00431.006429/2019-59 2019-11-06 12936.70
00000236 2019-12-06 00431.006429/2019-59 2019-12-11 12936.70
0025 2020-02-04 00431.004771/2020-58 2020-02-14 12936.70
0044 2020-03-04 00431.004771/2020-58 2020-03-10 12936.70
0059 2020-04-01 00431.004771/2020-58 2020-04-09 12936.70
0090 2020-05-14 00431.004771/2020-58 2020-05-14 12452.15
0125 2020-07-06 00431.004771/2020-58 2020-07-15 12452.15
0139 2020-08-10 00431.004771/2020-58 2020-08-14 12452.15
209 2020-11-05 00431.004771/2020-58 2020-11-17 12452.15
21 2021-02-16 00431.006931/2021-84 2021-02-16 13733.59
0032 2021-03-04 00431.006931/2021-84 2021-03-04 13480.58
42 2021-04-05 00431.006931/2021-84 2021-04-05 13551.95
55 2021-05-17 00431.006931/2021-84 2021-05-17 13432.94
66 2021-06-04 00431.006931/2021-84 2021-07-04 13339.94
78 2021-07-06 00431.006931/2021-84 2021-07-06 13487.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 5 35007.912 175039.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.830.814-** CLAUDIA MARIA LOPES DA SILVA DINIZ Gestor
***.412.634-** FÁBIO MENDERSON DE ABREU EMBIRUSSU Gestor
***.349.600-** RODRIGO DAVILA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.163.564-** MARIA ELENA FIEL DA COSTA MORRESI Gestor
***.738.134-** WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ Responsável no Setor de Contratos
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Gestor
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo