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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000532
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.467.044/0001-04 - NORTEC SERVICE E SOLUTIONS LTDA
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Processo
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10280728365202432
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Objeto
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SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES QUE SE PRETENDE CONTRATAR SÃO NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SOB PENA DE MULTA, ALÉM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONTRIBUINTES NOS PRÉDIOS DOS EDIFÍCIO-SEDE DA DRF RIO BRANCO E AS UNIDADES JURISDICIONADAS, IRF ASSIS BRASIL, IRF CRUZEIRO DO SUL, IRF EPITACIOLÂNDIA.
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Informações Complementares
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17021706900292024 - UASG Minuta: 170217
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.102,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.102,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000532
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280728365202432
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17/12/2024
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31/12/2024
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9.102,00
|
1
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9.102,00
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17/10/2026
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2024NE000532
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Termo de Encerramento
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17/12/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
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2024NE000532
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.102,00
|
9.102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5112
|
2025-04-01
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10280.728365/2024-32
|
2025-04-14
|
6238.40
|
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5113
|
2025-04-01
|
10280.728365/2024-32
|
2025-04-14
|
1124.00
|
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5114
|
2025-04-01
|
10280.728365/2024-32
|
2025-04-14
|
293.00
|
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5115
|
2025-04-01
|
10280.728365/2024-32
|
2025-04-14
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1446.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
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82
|
111
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9102.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.552-**
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SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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