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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.035.255/0001-30 - MLQ ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23068.055259/2023-11
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS (CPC) E DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL DO CCS/HUCAM, NO CAMPUS DE MARUÍPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Valor Global
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R$ 8.679.938,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.679.938,39
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Valor Acumulado
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R$ 199.337.813,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055259/2023-11
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20/12/2024
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20/06/2026
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134.282.744,72
|
26
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7.132.380,00
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27/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 61/2024, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
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27/12/2024
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20/06/2026
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7.132.380,00
|
1
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7.132.380,00
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30/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DA CONTRATADA, NOS SEGUINTES TERMOS: FICA ALTERADO O DOMICÍLIO BANCÁRIO DA CONTRATADA, MLQ ENGENHARIA LTDA, PARA:
BANCO: BMP MONEY PLUS / CONTA TAIPA (274)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 08118946-6
TITULAR: MLQ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.035.255/0001-30
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20/12/2024
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20/06/2026
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7.132.380,00
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1
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7.132.380,00
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03/06/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE (INCC-DI), DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, NO IMPORTE DE 10,34 %, CONFORME A CLÁUSULA 17 DO PROJETO BÁSICO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO.
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20/12/2024
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20/06/2026
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7.869.868,09
|
1
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7.869.868,09
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07/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E § 1º DA LEI N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, MEDIANTE ACRÉSCIMO CONFORME AS INDICAÇÕES TRAZIDAS NO DESPACHO - SEI 54266827, DESPACHO - SEI 54923575; A PLANILHA (54956594), BEM COMO A COTAÇÃO (54262790) QUE APRESENTAM A RELAÇÃO DE ITENS A ACRESCENTAR NO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 3,281335431% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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07/11/2025
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20/06/2026
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8.128.104,86
|
1
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8.128.104,86
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24/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI N.º 8.666/93, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DESCRITO NO DESPACHO - SEI 59732354 O QUE EQUIVALE A 13,7117279% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 61/2024; ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI N.º 8.666/93, MEDIANTE A SUPRESSÃO DESCRITO NO DESPACHO - SEI 59732354, O QUE EQUIVALE A 6,6997486% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 61/2024. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2024 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2026 E TÉRMINO EM 24/09/2026, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993.
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24/04/2026
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24/09/2026
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8.679.938,39
|
1
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8.679.938,39
|
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10/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 25/09/2026 E TÉRMINO EM 25/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO I E § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
CLÁUSULA
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25/09/2026
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25/03/2027
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8.679.938,39
|
1
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8.679.938,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2024NE001403
|
X20RXG41106 - X20RXG41106
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
1.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
|
155012
|
2024NE005431
|
OADRC206124 - OADRC206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
299.401,41
|
299.401,41
|
0,00
|
0,00
|
502.540,98
|
203.139,57
|
203.139,57
|
96.261,84
|
|
155012
|
2024NE005432
|
OARRC206124 - OARRC206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.820.828,44
|
6.820.828,44
|
0,00
|
0,00
|
10.228.892,43
|
3.408.063,99
|
3.515.105,55
|
3.412.764,45
|
|
155012
|
2025NE002465
|
OADR0206124 - OADR0206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
749.638,24
|
749.638,24
|
0,00
|
0,00
|
749.638,24
|
0,00
|
0,00
|
749.638,24
|
|
155012
|
2025NE003917
|
OADR0206124 - OADR0206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
258.236,77
|
258.236,77
|
0,00
|
0,00
|
258.236,77
|
0,00
|
0,00
|
258.236,77
|
|
155012
|
2025NE004401
|
OADR0206124 - OADR0206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
119.049,65
|
119.049,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2026NE001553
|
OADR0206124 - OADR0206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2026NE001556
|
OADR0206124 - OADR0206124
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
551.833,53
|
0,00
|
4.367,53
|
547.466,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.1391240845781
|
7619835.72
|
8679938.3892
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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