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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373037 - INCRA/SR-30/STM
Unidade Gestora Origem do Contrato 373037 - INCRA/SR-30/STM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02780/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373037 - INCRA/SR-30/STM
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.877.706/0001-40 - LION SERVICOS DE ENGENHARIA & TRANSPORTES LTDA
Processo 54000.130113/2024-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS ORIGINAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2024
Vig. Fim 18/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.800,00
Valor Acumulado R$ 41.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2024 02780/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02780/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.130113/2024-43 18/12/2024 18/07/2025 41.800,00 1 41.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373037 2024NE000136 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2024NE000137 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000004 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.594,50 0,00 0,00 38.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000020 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000124 G2000000209 - SUPORTE OPERACIONAL DDC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000131 F21GD000902 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND. NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000126 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000129 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000130 E2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (DE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000132 T21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000134 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373037 2025NE000133 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1009 2025-01-23 54000.130113/2024-43 2025-01-31 10012.50
1017 2025-02-14 54000.130113/2024-43 2025-03-06 2400.50
1019 2025-02-28 54000.130113/2024-43 2025-03-06 1950.00
1020 2025-03-11 54000.010908/2025-17 2025-04-15 1007.50
1021 2025-03-11 54000.010908/2025-17 2025-04-15 2000.00
1030 2025-03-18 54000.010908/2025-17 2025-04-15 1950.00
1036 2025-05-06 54000.010908/2025-17 2025-05-22 320.00
1038 2025-05-06 54000.130113/2024-43 2025-05-22 320.00
1040 2025-05-09 54000.130113/2024-43 2025-05-22 320.00
1042 2025-05-09 54000.130113/2024-43 2025-05-22 1736.00
1045 2025-06-04 54000.130113/2024-43 2025-06-06 960.00
1037 2025-05-06 54000.130113/2024-43 2025-05-22 1850.00
1041 2025-05-09 54000.130113/2024-43 2025-05-22 320.00
1043 2025-05-15 54000.130113/2024-43 2025-05-22 270.00
1047 2025-06-13 54000.010908/2025-17 2025-06-17 670.00
1048 2025-06-13 54000.010908/2025-17 2025-06-17 926.00
1051 2025-06-23 54000.010908/2025-17 2025-06-26 716.00
1052 2025-06-23 54000.010908/2025-17 2025-06-26 956.00
1053 2025-06-23 54000.010908/2025-17 2025-06-26 2910.00
1056 2025-06-27 54000.010908/2025-17 2025-06-30 250.00
1032 2025-04-08 54000.010908/2025-17 2025-05-08 320.00
1033 2025-04-08 54000.010908/2025-17 2025-05-08 320.00
1034 2025-04-08 54000.010908/2025-17 2025-05-08 882.00
1035 2025-04-08 54000.010908/2025-17 2025-05-08 572.00
1044 2025-06-04 54000.130113/2024-43 2025-06-06 1550.00
1054 2025-06-23 54000.010908/2025-17 2025-06-26 910.00
1055 2025-06-24 54000.010908/2025-17 2025-06-26 1736.00
1058 2025-06-30 54000.010908/2025-17 2025-07-16 410.00
1057 2025-06-30 54000.010908/2025-17 2025-07-16 2050.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 41800 41800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo