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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.332.087/0001-02 - SECURITY SEGURANCA LTDA
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Processo
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00589.001078/2019-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILANCIA DESARMADA PARA AS UNIDADES DA AGU EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CONFORME EDITAL E SEUSANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
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02/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 281.504,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 23.458,67
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Valor Acumulado
|
R$ 938.502,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2019
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00035/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001078/2019-04
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02/12/2019
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02/12/2020
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243.600,00
|
1
|
243.600,00
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15/05/2020
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 20.300,00 (VINTE MIL E TREZENTOS REAIS) PARA:
A) DE 02/12/2019 A 31/12/2019, PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO TOTAL DE R$ 20.011,25 (VINTE MIL, ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO DSR (LEI 13.467/2017 E PARECER N° 01172/2019/CJU-SP/CGU/AGU);
B) DE 01/01/2020 A 02/12/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 20.011,25 (VINTE MIL, ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 21.509,26 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020 E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020-2020, LEI Nº 13.467/2017, PARECER N° 01172/2019/CJU-SP/CGU/AGU , LEI Nº 13.932/2019, PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
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02/12/2019
|
02/12/2020
|
258.111,12
|
12
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21.509,26
|
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16/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E ADEQUAR AS ALERAÇOES IMPOSTAS PELA LEI 14025/2020, LEI 14025/2020 E INCLUSÃO DENOVAS OBRIGAÇOES AO CONTRATADO DE ACORDO COM ODECRETO 9507/2018.
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03/12/2020
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02/12/2021
|
243.600,00
|
12
|
20.300,00
|
|
30/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE-REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 35/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA SECURITY SEGURANÇA LTDA., CNPJ Nº 00.332.087/0001-02, A QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
A) DE 03/12/2020 A 31/12/2020, O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 21.509,26 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 21.241,72 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME O ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DEFORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO);
B) A PARTIR DE 01/01/2021, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 21.241,72 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 21.606,22 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2021 E A EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE O CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE.
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02/12/2019
|
02/12/2021
|
259.274,64
|
12
|
21.606,22
|
|
16/11/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2021 À 02/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/12/2021
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02/12/2022
|
259.274,64
|
12
|
21.606,22
|
|
22/07/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE-REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 35/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA SECURITY SEGURANÇA LTDA., CNPJ Nº 00.332.087/0001-02, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
A) A PARTIR DE 01/01/2022, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 21.606,22 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 23.458,67 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2022-2023.
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02/12/2019
|
02/12/2022
|
281.504,04
|
12
|
23.458,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE801045
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.300,00
|
20.300,00
|
0,00
|
0,00
|
20.300,00
|
676,66
|
676,66
|
19.623,34
|
|
110099
|
2020NE800068
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.564,80
|
3.160,95
|
0,00
|
147.403,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800998
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.546,35
|
43.769,39
|
0,00
|
63.776,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000063
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
262.656,54
|
0,00
|
0,00
|
236.332,79
|
21.501,13
|
0,00
|
0,00
|
21.501,13
|
|
110099
|
2022NE000190
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
282.180,86
|
0,00
|
2.571,58
|
254.440,05
|
48.779,92
|
23.610,69
|
23.610,69
|
4.130,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00058238/2020
|
2020-04-22
|
00602.000058/2020-26
|
2020-04-23
|
20300.00
|
|
58375
|
2020-05-15
|
00602.000058/2020-26
|
2020-05-18
|
20151.20
|
|
58477
|
2020-06-01
|
00602.000058/2020-26
|
2020-06-29
|
20151.20
|
|
58833
|
2020-07-24
|
00602.000058/2020-26
|
2020-07-31
|
5750.25
|
|
57703/2020
|
2020-02-03
|
00602.000058/2020-2
|
2020-02-13
|
20300.00
|
|
00057893/2020
|
2020-03-02
|
00602.000058/2020-26
|
2020-03-17
|
20300.00
|
|
00057607/2020
|
2020-01-15
|
00602.000057/2020-81
|
2020-01-24
|
19623.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-02
|
12963.73
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-02
|
14075.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11028.38
|
132340.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
12430.29
|
149163.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.197.508-**
|
MARCELO MIGUEL DOMINGOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.028-**
|
TATIANA DE PIZA LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.479.028-**
|
TATIANA DE PIZA LOPES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor
|
|
***.987.278-**
|
MARCELO BERTOLDO MOTTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.564.988-**
|
JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.975.268-**
|
EDMILSON DA CONCEICAO MATOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
