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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00355/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.426.441/0001-64 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO
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Processo
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23139.002769/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024.2, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.816,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.151,35
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Valor Acumulado
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R$ 25.816,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00355/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00355/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002769/2024-88
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18/12/2024
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18/12/2025
|
25.816,20
|
12
|
2.151,35
|
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17/10/2026
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00355/2024
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Termo de Encerramento
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18/12/2024
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2024NE000319
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.816,20
|
25.816,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5898
|
2025-02-04
|
23139.002769/2024-88
|
2025-02-17
|
2598.22
|
|
5911
|
2025-02-26
|
23139.000662/2025-86
|
2025-02-26
|
4280.47
|
|
5990
|
2025-05-08
|
23139.001167/2025-94
|
2025-05-08
|
3645.46
|
|
6037
|
2025-06-06
|
23139.001456/2025-93
|
2025-06-09
|
4448.68
|
|
6101
|
2025-07-03
|
23139.001726/2025-66
|
2025-07-04
|
2720.29
|
|
6153
|
2025-08-07
|
23139.002006/2025-18
|
2025-08-08
|
2115.17
|
|
6201
|
2025-08-29
|
23139.002196/2025-73
|
2025-09-05
|
538.00
|
|
6335
|
2025-10-15
|
23139.002549/2025-35
|
2025-10-17
|
3199.83
|
|
6384
|
2025-11-07
|
23139.002775/2025-16
|
2025-11-12
|
843.20
|
|
6449
|
2025-12-10
|
23139.003075/2025-49
|
2025-12-10
|
1426.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
1000
|
5.13
|
5130.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
420
|
16.11
|
6766.2000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1200
|
4.88
|
5856.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.48
|
1740.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
300
|
21.08
|
6324.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.203.074-**
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LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.144-**
|
ANA LARISSA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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