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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23178.001098/2024-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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Vig. Fim
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01/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.880,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.880,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 522.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.001098/2024-71
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01/02/2025
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01/02/2026
|
20.880,00
|
1
|
20.880,00
|
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 01/02/2026 ATÉ 01/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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01/02/2026
|
01/02/2028
|
20.880,00
|
1
|
20.880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2024NE000078
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.740,00
|
1.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2025NE000015
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.041,28
|
2.075,08
|
0,00
|
13.966,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2026NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.071,52
|
2.285,90
|
0,00
|
11.785,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000555
|
2026-05-14
|
23178.000161/2026-14
|
2026-05-18
|
1663.04
|
|
0000777
|
2026-07-13
|
23178.000161/2026-14
|
2026-07-17
|
1551.46
|
|
000671
|
2026-06-16
|
23178.001098/2024-71
|
2026-06-17
|
1429.56
|
|
0000913
|
2026-08-14
|
23178.000161/2026-14
|
2026-08-18
|
1232.00
|
|
0001069
|
2026-09-14
|
23178.000161/2026-14
|
2026-09-15
|
1233.18
|
|
0001237
|
2026-10-14
|
23178.000161/2026-14
|
2026-10-16
|
1475.92
|
|
1021
|
2025-09-11
|
23178.000326/2025-77
|
2025-09-18
|
1232.00
|
|
786
|
2025-07-11
|
23178.001098/2024-71
|
2025-07-17
|
1376.76
|
|
308
|
2025-03-14
|
23178.001098/2024-71
|
2025-03-14
|
1540.00
|
|
435
|
2025-04-14
|
23178.001098/2024-71
|
2025-04-22
|
1540.00
|
|
548
|
2025-05-14
|
23178.001098/2024-71
|
2025-05-19
|
1263.12
|
|
915
|
2025-08-14
|
23178.001098/2024-71
|
2025-08-21
|
1411.64
|
|
597
|
2025-06-25
|
23178.001098/2024-71
|
2025-06-26
|
1444.46
|
|
1175
|
2025-10-20
|
23178.000326/2025-77
|
2025-10-20
|
1232.00
|
|
1303
|
2025-11-17
|
23178.000326/2025-77
|
2025-11-19
|
1521.26
|
|
1434
|
2025-12-24
|
23178.000326/2025-77
|
2025-12-26
|
1404.96
|
|
00000077
|
2026-01-19
|
23178.000326/2025-77
|
2026-01-26
|
1232.00
|
|
200
|
2026-02-19
|
23178.000161/2026-14
|
2026-02-23
|
2085.76
|
|
0000304
|
2026-03-16
|
23178.000161/2026-14
|
2026-03-17
|
1232.00
|
|
00000422
|
2026-04-14
|
23178.001098/2024-71
|
2026-04-14
|
1358.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
168000
|
0.11
|
18480.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
120000
|
0.02
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
