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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90011/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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08206.002442/2023-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO DA DTI/PF LOCALIZADA NO ENDEREÇO: POLÍCIA FEDERAL, SETOR POLICIAL, SAIS QUADRA 07 LOTE 23, EDIFÍCIO DA DTI, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF CEP 70610-902.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 52.164,60
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 52.164,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.129.876,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.002442/2023-91
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19/12/2024
|
17/10/2026
|
52.164,60
|
1
|
52.164,60
|
|
05/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2025NE000004 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 (SEI 39320042).
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19/12/2024
|
17/10/2026
|
52.164,60
|
1
|
52.164,60
|
|
09/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2026NE000088 (SEI 145707943) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19/12/2024
|
17/10/2026
|
52.164,60
|
1
|
52.164,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000079
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.568,02
|
1.568,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000004
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.555,45
|
0,00
|
206,23
|
51.349,22
|
933,40
|
0,00
|
0,00
|
1.139,63
|
|
200342
|
2026NE000003
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.465,89
|
1.005,83
|
8.306,79
|
39.153,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000088
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.155,54
|
0,00
|
0,00
|
9.155,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390-11 REF 08/26
|
2026-08-03
|
08206.001731/2026-15
|
2026-08-13
|
6787.26
|
|
390-11 REF 09/26
|
2026-09-03
|
08206.002019/2026-33
|
2026-09-11
|
5128.36
|
|
390-11 REF 10/26
|
2026-10-02
|
08206.002332/2026-71
|
2026-10-14
|
8711.90
|
|
07/2026 - 390/11
|
2026-07-09
|
08206.001445/2026-50
|
2026-07-10
|
4025.82
|
|
39084381
|
2025-01-07
|
08206.000021/2025-97
|
2025-01-08
|
2554.32
|
|
390/11
|
2025-02-07
|
08206.000202/2025-13
|
2025-02-10
|
3714.13
|
|
390/11/03
|
2025-03-10
|
08206.000386/2025-11
|
2025-03-11
|
3706.80
|
|
0390/11
|
2025-04-07
|
08206.000637/2025-68
|
2025-04-08
|
4892.48
|
|
390/11 REF05/2025
|
2025-05-07
|
08206.000797/2025-15
|
2025-05-12
|
3157.50
|
|
07/2025 390/11
|
2025-07-01
|
08206.001218/2025-43
|
2025-07-07
|
4998.46
|
|
06/2025 390/11
|
2025-06-09
|
08206.001047/2025-52
|
2025-06-11
|
4723.48
|
|
08/2025 - 390/11
|
2025-08-01
|
08206.001382/2025-51
|
2025-08-07
|
6882.96
|
|
09/2025 - 390/11
|
2025-09-08
|
08206.001562/2025-32
|
2025-09-08
|
6475.72
|
|
10/2025 - 390/11
|
2025-10-01
|
08206.001742/2025-14
|
2025-10-08
|
3751.02
|
|
12/25 390/11
|
2025-12-01
|
08206.002067/2025-41
|
2025-12-09
|
4435.10
|
|
11/2025 - 390/11
|
2025-11-01
|
08206.001895/2025-61
|
2025-11-11
|
3831.50
|
|
01/26 390/11
|
2026-01-08
|
08206.000027/2026-45
|
2026-01-09
|
4435.10
|
|
390-11
|
2026-03-02
|
08206.000389/2026-36
|
2026-03-09
|
2302.38
|
|
390/11 REF 02/26
|
2026-02-09
|
08206.000198/2026-74
|
2026-02-11
|
8835.33
|
|
390-11 REF 04/26
|
2026-04-02
|
08206.000640/2026-62
|
2026-04-10
|
7798.27
|
|
390-11 REF 05/26
|
2026-05-04
|
08206.000900/2026-08
|
2026-05-12
|
4394.86
|
|
390-11 REF 06/26
|
2026-06-01
|
08206.001105/2026-29
|
2026-06-09
|
5129.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
4347.05
|
52164.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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