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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23005.025742/2023-06
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXERCER FUNÇÕES AUXILIARES DE ALMOXARIFADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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01/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 356.135,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 356.135,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.818.743,77
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.025742/2023-06
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01/01/2025
|
01/01/2030
|
304.790,95
|
1
|
304.790,95
|
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 (CCT 2025), REGISTRADA SOB Nº MS000057/2025 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 12/02/2025, CONFORME NOTA TÉCNICA DICON/PRAD Nº 298/2025, ANUÍDA PELO DESPACHO PROAP Nº 434/2025.
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01/01/2025
|
01/01/2030
|
330.451,94
|
1
|
330.451,94
|
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE VALOR PELA CCT2026 D A CATEGORIA E REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 HORAS SEMANAIS SEGUNDO IN SEGES 190/2024
|
24/09/2026
|
01/01/2030
|
356.135,80
|
1
|
356.135,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000391
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.000,00
|
52.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000195
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.475,66
|
5.868,92
|
37.630,23
|
166.976,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000142
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.985,77
|
105.004,52
|
2.255,37
|
204.725,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6139
|
2026-07-16
|
23005.025742/2023-06
|
2026-07-20
|
25030.41
|
|
6401
|
2026-07-28
|
23005.025742/2023-06
|
2026-07-31
|
18267.46
|
|
6741
|
2026-08-27
|
23005.025742/2023-06
|
2026-08-28
|
23280.61
|
|
6487
|
2026-08-21
|
23005.025742/2023-06
|
2026-08-21
|
24851.87
|
|
7100
|
2026-09-23
|
23005.025742/2023-06
|
2026-09-24
|
23866.41
|
|
231
|
2025-03-26
|
23005.025742/2023-06
|
2025-03-31
|
24637.27
|
|
271
|
2025-04-28
|
23005.025742/2023-06
|
2025-04-28
|
17591.89
|
|
268
|
2025-04-25
|
23005.025742/2023-06
|
2025-04-28
|
22941.95
|
|
843
|
2025-05-28
|
23005.025742/2023-06
|
2025-05-30
|
22811.34
|
|
1290
|
2025-06-26
|
23005.025742/2023-06
|
2025-06-27
|
22681.88
|
|
1760
|
2025-07-31
|
23005.025742/2023-06
|
2025-08-04
|
21112.73
|
|
2498
|
2025-10-01
|
23005.025742/2023-06
|
2025-10-01
|
25506.08
|
|
3275
|
2025-12-11
|
23005.025742/2023-06
|
2025-12-12
|
22477.60
|
|
3276
|
2025-12-11
|
23005.025742/2023-06
|
2025-12-12
|
21770.66
|
|
3278
|
2025-12-12
|
23005.025742/2023-06
|
2025-12-12
|
27537.67
|
|
3279
|
2025-12-12
|
23005.025742/2023-06
|
2025-12-12
|
27537.67
|
|
4494
|
2026-03-11
|
23005.025742/2023-06
|
2026-03-24
|
15054.34
|
|
4495
|
2026-03-11
|
23005.025742/2023-06
|
2026-03-24
|
25036.29
|
|
5016
|
2026-04-17
|
23005.025742/2023-06
|
2026-05-11
|
24915.78
|
|
5390
|
2026-05-19
|
23005.025742/2023-06
|
2026-05-20
|
24008.28
|
|
5712
|
2026-05-29
|
23005.025742/2023-06
|
2026-06-09
|
23593.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11.999643700787
|
29678.8646
|
356135.8006
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.571-**
|
TAULY MAYARA TONATTO REZENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.271.521-**
|
JULIANA BENITES PADUA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.271.521-**
|
JULIANA BENITES PADUA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.074.441-**
|
ANTONIO CARLOS MORAES GONCALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.841-**
|
CEZAR EDUARDO SOARES CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.435.841-**
|
CEZAR EDUARDO SOARES CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.581-**
|
DOUGLAS MANGINI GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.932.971-**
|
PAULO ROBERTO BATISTA
|
Gestor
|
|
***.932.971-**
|
PAULO ROBERTO BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
