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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
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Processo
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35014.115067/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO CIVIL E DE ACESSIBILIDADE, ELÉTRICA E REDE DE DADOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, NO PRÉDIO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MOGI GUAÇU, SITUADO JUNTO À RUA PAULA BUENO, 221 - CENTRO - MOGI GUAÇU/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.797.087,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.797.087,24
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Valor Acumulado
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R$ 10.389.996,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00143/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.115067/2022-97
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18/12/2024
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18/09/2025
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1.407.999,99
|
1
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1.407.999,99
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10/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO QUE EQUIVALE A 22,3% (VINTE E DOIS VÍRGULA TRÊS POR CENTO).
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10/07/2025
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18/09/2025
|
1.721.996,75
|
1
|
1.721.996,75
|
|
18/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
RORROGAR O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 143/2024
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19/09/2025
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31/12/2025
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1.721.996,75
|
1
|
1.721.996,75
|
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15/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONFORME DISCIPLINADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 143/2024
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18/12/2024
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31/12/2025
|
1.797.087,24
|
1
|
1.797.087,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510178
|
2024NE703201
|
R1GEXSBV*10 - APS MOGI-GUACU- GEX S J DA BOA VISTA/SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.040.364,13
|
1.040.364,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2024NE703200
|
R1GEXSBV.10 - APS MOGI-GUACU- GEX S J DA BOA VISTA/SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.407.999,99
|
1.407.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE703200
|
R1GEXSBV.10 - APS MOGI-GUACU- GEX S J DA BOA VISTA/SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
313.997,15
|
0,00
|
0,00
|
313.997,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE703201
|
R1GEXSBV.10 - APS MOGI-GUACU- GEX S J DA BOA VISTA/SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.651,23
|
0,00
|
0,00
|
71.651,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.02801
|
500000
|
514005.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3.55226
|
89000
|
316151.1400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.08292
|
74000
|
80136.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2.45457
|
22000
|
54000.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.048
|
794651.22
|
832794.4786
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
126.59 KB |
23/12/2024 15:37:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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