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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00347/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.092.755/0001-67 - ASSOCIACAO DAS ASSENTADAS E ASSENTADOS RURAIS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23516.001526/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.604,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.604,80
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Valor Acumulado
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R$ 11.604,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00347/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00347/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001526/2024-88
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20/12/2024
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20/12/2025
|
11.604,80
|
1
|
11.604,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2024NE000262
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.604,80
|
11.604,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01143
|
2025-05-11
|
23516.001355/2025-78
|
2025-09-19
|
891.20
|
|
01207
|
2025-05-26
|
23516.001355/2025-78
|
2025-09-19
|
2516.40
|
|
02205
|
2025-09-19
|
23516.001377/2025-38
|
2025-09-23
|
865.68
|
|
01112
|
2025-05-04
|
23516.001324/2025-17
|
2025-09-15
|
1625.20
|
|
01111
|
2025-05-04
|
23516.001324/2025-17
|
2025-09-15
|
891.20
|
|
2325
|
2025-11-07
|
23516.001629/2025-29
|
2025-11-10
|
1298.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
500
|
6.48
|
3240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
685
|
6.28
|
4301.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
13.03
|
1303.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
15.62
|
1562.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
11.98
|
1198.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.132.674-**
|
LEIDSON DE OLIVEIRA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.416.414-**
|
PALLOMA BEZERRA CORTEZ BARBOSA DA ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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