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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00044/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.158.141/0001-37 - WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
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Processo
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21053.000207/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADO A ESPECTRÔMETRO DE MASSAS SEQUENCIAL LC-MS/MS, MODELO XEVO TQ-XS, DA MARCA WATERS RP: 010.825 DA UNIDADE DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES (RCA) DO LFDA/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 282.054,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 282.054,54
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Valor Acumulado
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R$ 835.023,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00072/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000207/2023-33
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19/12/2024
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19/12/2029
|
269.442,46
|
1
|
269.442,46
|
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO, AS PARTES ABAIXO AJUSTAM, POR ESTE INSTRUMENTO:
1. O REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO Nº 72/2024, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO EM 4,680810% NOS ÚLTIMOS 12 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
1.1 EM DECORRÊNCIA DESTA ALTERAÇÃO, OS VALORES CONTRATUAIS PAGOS À EMPRESA WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA PASSAM A SER OS QUE SEGUEM ABAIXO, COM EFEITOS A PARTIR DE NOVEMBRO/2025.
MANUTENÇÕES: R$ 197.459,96, SENDO 12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 16.454,99.
PEÇAS EVENTUAIS: R$ 84.594,58.
VALOR TOTAL PREVISTO: R$ 282.054,54
1.2 HAVERÁ O VALOR RETROATIVO, DEVIDO À EMPRESA, NO MONTANTE DE R$ 1.471,56 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR DOS FATURAMENTOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, QUE SERÁ FATURADO POSTERIORMENTE.
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19/12/2024
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19/12/2029
|
282.054,54
|
1
|
282.054,54
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2024NE000549
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.811,93
|
80.811,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2024NE000550
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.630,53
|
188.630,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000632
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.275,15
|
82.275,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000231
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.470,40
|
6.470,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42514
|
2026-07-06
|
21053.000207/2023-33
|
2026-07-22
|
16454.99
|
|
42730
|
2026-08-17
|
21053.000207/2023-33
|
2026-08-25
|
16454.99
|
|
43020
|
2026-09-01
|
21053.000207/2023-33
|
2026-10-07
|
16454.99
|
|
036822
|
2025-01-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-01-31
|
15719.21
|
|
037138
|
2025-02-20
|
21053.000207/2023-33
|
2025-02-26
|
15719.21
|
|
037415
|
2025-03-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-03-21
|
15719.21
|
|
037767
|
2025-04-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-05-06
|
15719.21
|
|
038047
|
2025-05-19
|
21053.000207/2023-33
|
2025-05-23
|
15719.21
|
|
038977
|
2025-08-14
|
21053.000207/2023-33
|
2025-08-22
|
15719.21
|
|
38336
|
2025-06-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-06-26
|
15719.21
|
|
39319
|
2025-09-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-09-25
|
15719.21
|
|
038665
|
2025-07-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-07-23
|
15719.21
|
|
039657
|
2025-10-17
|
21053.000207/2023-33
|
2025-10-24
|
15719.21
|
|
39961
|
2025-11-24
|
21053.000207/2023-33
|
2025-12-10
|
15719.21
|
|
40322
|
2025-12-12
|
21053.000207/2023-33
|
2025-12-19
|
15719.21
|
|
40690
|
2026-01-21
|
21053.000207/2023-33
|
2026-02-03
|
16454.98
|
|
164911
|
2026-01-07
|
21053.000207/2023-33
|
2026-01-21
|
9739.82
|
|
40888
|
2026-02-02
|
21053.000207/2023-33
|
2026-02-09
|
16454.98
|
|
41062
|
2026-03-02
|
21053.000207/2023-33
|
2026-03-09
|
16454.98
|
|
41443
|
2026-04-06
|
21053.000207/2023-33
|
2026-04-14
|
16454.98
|
|
41885
|
2026-05-08
|
21053.000207/2023-33
|
2026-05-20
|
17926.55
|
|
42136
|
2026-06-02
|
21053.000207/2023-33
|
2026-06-11
|
16454.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
84594.58
|
84594.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
197459.96
|
197459.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.748-**
|
AMANDA MARTINEZ NAGATO SIMÕES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.648-**
|
VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.514.978-**
|
ESTELA BONILHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
