|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158954 - CAMPUS MORADA NOVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158954 - CAMPUS MORADA NOVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.122.588/0001-06 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJA
|
|
Processo
|
23488.001935/2024-69
|
|
Objeto
|
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024/CCOMPRAS-JVAG, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.663,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.663,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.663,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001935/2024-69
|
26/12/2024
|
26/12/2025
|
37.663,52
|
1
|
37.663,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158954
|
2024NE000102
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.793,72
|
13.793,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2024NE000103
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.863,47
|
23.863,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1471712
|
2025-01-10
|
23488.001935/2024-69
|
2025-01-22
|
7524.80
|
|
1471706
|
2025-01-10
|
23488.001935/2024-69
|
2025-01-23
|
3786.40
|
|
1488396
|
2025-02-11
|
23488.001935/2024-69
|
2025-02-20
|
10007.32
|
|
1504885
|
2025-03-14
|
23488.001935/2024-69
|
2025-03-26
|
16338.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
24
|
27.67
|
664.0800
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
80
|
47.33
|
3786.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
45.83
|
9166.0000
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
199
|
44.5
|
8855.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
111
|
40.5
|
4495.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
110
|
47.83
|
5261.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
482
|
6.33
|
3051.0600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
96
|
14
|
1344.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
96
|
10.83
|
1039.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
