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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.541.161/0001-06 - SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.
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Processo
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23166.001049/2024-78
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Objeto
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INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA REPAROS E APERFEIÇOAMENTO DA REDE LÓGICA DE VÍDEO MONITORAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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21/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 130.197,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.197,36
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Valor Acumulado
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R$ 130.197,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001049/2024-78
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20/12/2024
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19/12/2025
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130.197,36
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1
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130.197,36
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21/03/2025
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00002/2024
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO CONTRATUAL MEDIANTE ENTREGA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA.
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20/12/2024
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21/03/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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20/12/2024
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21/03/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
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2024NE000072
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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89.859,61
|
89.859,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158340
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2024NE000071
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.337,75
|
40.337,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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65394
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2025-02-25
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23166.000084/2025-51
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2025-02-25
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130197.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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130197.36
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130197.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.530.730-**
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GEORGINA LEAL DINIZ
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Gestor
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***.141.780-**
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EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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