|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
018.571.723-37 - MIRIAN TARCIA RIBEIRO
|
|
Processo
|
23260.004669/2024-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024/CCOMPRAS-JVAG, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.840,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004669/2024-91
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
31.840,00
|
1
|
31.840,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000169
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
31.840,00
|
31.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1544097
|
2025-05-25
|
23260.004669/2024-91
|
2025-07-02
|
1915.00
|
|
1525879
|
2025-04-23
|
23260.004669/2024-91
|
2025-05-05
|
5122.00
|
|
1567122
|
2025-06-30
|
23260.004669/2024-91
|
2025-07-18
|
6345.00
|
|
1621758
|
2025-10-02
|
23260.004669/2024-91
|
2025-10-14
|
8929.00
|
|
1658788
|
2025-11-28
|
23260.004669/2024-91
|
2025-12-04
|
9529.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
12.92
|
12920.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
12.46
|
12460.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
12.92
|
6460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.283-**
|
JOAO PAULO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.059.993-**
|
MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GIRAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
