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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.017.334/0001-45 - SUL ENGENHARIA & CIA LTDA
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Processo
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23166.000901/2024-90
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Objeto
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REFORMA DA COBERTURA DOS BLOCOS 7 E 10 (OFICINAS) DO CÂMPUS CH.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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02/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 388.092,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 388.092,52
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Valor Acumulado
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R$ 3.492.832,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000901/2024-90
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20/12/2024
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18/11/2025
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3.492.832,68
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9
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388.092,52
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Encerramento
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20/12/2024
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02/01/2026
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0,00
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0,00
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.
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30/05/2025
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02/01/2026
|
388.092,52
|
1
|
388.092,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
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2024NE000070
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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388.092,52
|
388.092,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59636196
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2025-03-18
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23166.000091/2025-52
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2025-03-19
|
129240.80
|
|
164
|
2025-03-21
|
23166.000091/2025-52
|
2025-03-21
|
45834.82
|
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202500000000168
|
2025-05-15
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23166.000091/2025-52
|
2025-05-16
|
32823.88
|
|
60664702
|
2025-05-15
|
23166.000091/2025-52
|
2025-05-16
|
116465.23
|
|
202500000000172
|
2025-07-07
|
23163.002149/2025-22
|
2025-07-07
|
23403.09
|
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61502975
|
2025-07-07
|
23163.002149/2025-22
|
2025-07-07
|
39885.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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707
|
548.9286
|
388092.5202
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.539.240-**
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DANIEL WOLTER MARTELL
|
Fiscal Técnico
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|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
|
***.141.780-**
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EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.315.850-**
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TÁSSIA GONÇALVES AIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.418.870-**
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MARCOS ROBERTO PRIETTO SCHVANTS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.966.500-**
|
HÉLIO LUIZ NERES TASSIARI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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