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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA
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Processo
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21000.012335/2024-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES DE USO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO (FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO), INCLUINDO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, USO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICO, MENSURAÇÃO DE DISTÂNCIA E APOIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 33.403,07
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 33.403,07
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Valor Acumulado
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R$ 33.403,07
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.012335/2024-26
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23/12/2024
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23/12/2025
|
33.403,07
|
1
|
33.403,07
|
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17/10/2026
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00070/2024
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Termo de Encerramento
|
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2024NE000776
|
I37770006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.003,07
|
10.003,07
|
0,00
|
0,00
|
20.006,14
|
10.003,07
|
10.003,07
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000783
|
I43020021 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000784
|
I41420009 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.801,93
|
1.801,93
|
1.801,93
|
7.198,07
|
|
130005
|
2024NE000785
|
I41420009 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.899,97
|
9.899,97
|
0,00
|
0,00
|
19.799,94
|
9.899,97
|
9.899,97
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000312
|
SF2 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.850,00
|
0,00
|
0,00
|
26.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
056
|
2025-01-21
|
21000.012335/2024-26
|
2025-05-15
|
26850.00
|
|
56
|
2025-01-21
|
21000.012335/2024-26
|
2025-03-20
|
6553.07
|
|
0056
|
2025-01-21
|
21000.012335/2024-26
|
2025-08-26
|
1.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-05
|
1002.09
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRENA
|
10
|
184
|
1840.0000
|
|
Material
|
SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL
|
10
|
2685
|
26850.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR
|
10
|
156.3065
|
1563.0650
|
|
Material
|
COLETE
|
35
|
90
|
3150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.781-**
|
LEONARDO NICOLODI GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.191-**
|
EURÍPEDES GABRIEL DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.706.123-**
|
RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.706.123-**
|
RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.416.891-**
|
KELLY DE SOUZA E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.416.891-**
|
KELLY DE SOUZA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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