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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.
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Processo
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21000.071022/2024-18
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.866.523,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.866.523,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.866.523,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.071022/2024-18
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20/12/2024
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20/12/2029
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16.866.523,00
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1
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16.866.523,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130137
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2024NE000123
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CAPGIRO24 - FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
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16.866.523,00
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16.866.523,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39907194
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2025-01-06
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21000.071022/2024-18
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2025-01-14
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16866523.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
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1
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16866523
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16866523.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.026.601-**
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EDMARA SOUZA MONTALVAO
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Fiscal Técnico
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***.026.601-**
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EDMARA SOUZA MONTALVAO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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