|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00352/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
Kg
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
|
|
Processo
|
23057.009035/2024-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO : 2024NE000332
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 186.988,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 186.988,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 336.584,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00352/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00352/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009035/2024-30
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
149.596,00
|
1
|
149.596,00
|
|
06/08/2025
|
00231/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 352/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00XXX/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/08/2025
|
02/01/2026
|
186.988,80
|
1
|
186.988,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000332
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
149.596,00
|
149.596,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000150
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.392,80
|
326,05
|
0,00
|
37.066,75
|
326,05
|
0,00
|
0,00
|
326,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8.693
|
2025-02-27
|
23057.002032/2025-56
|
2025-03-07
|
1441.70
|
|
8674
|
2025-02-03
|
23057.001283/2025-13
|
2025-02-07
|
5113.50
|
|
8.695
|
2025-03-07
|
23057.002145/2025-51
|
2025-03-11
|
6114.50
|
|
8675
|
0025-02-03
|
23057.001283/2025-13
|
2025-02-07
|
8436.80
|
|
8676
|
2025-02-03
|
23057.001283/2025-13
|
2025-02-07
|
6376.60
|
|
8677
|
2025-02-03
|
23057.001283/2025-13
|
2025-02-07
|
3320.00
|
|
8680
|
2025-02-06
|
23057.001541/2025-61
|
2025-02-17
|
12955.00
|
|
8.686
|
2025-02-12
|
23057.001739/2025-45
|
2025-02-24
|
12111.20
|
|
8.691
|
2025-02-20
|
23057.001775/2025-17
|
2025-02-25
|
2306.40
|
|
8.730
|
2025-04-08
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
3086.10
|
|
8.734
|
2025-04-10
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
11356.50
|
|
8.738
|
2025-04-15
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
2627.10
|
|
8.743
|
2025-04-24
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
9555.00
|
|
8.751
|
2025-05-02
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
5403.50
|
|
8.759
|
2025-05-13
|
23057.004120/2025-92
|
2025-05-13
|
3320.00
|
|
8.765
|
2025-05-19
|
23057.005024/2025-61
|
2025-06-09
|
12587.40
|
|
8900
|
2025-06-30
|
23057.005896/2025-20
|
2025-07-14
|
2664.60
|
|
8.769
|
2025-05-23
|
23057.005024/2025-61
|
2025-06-09
|
9871.60
|
|
8902
|
2025-07-04
|
23057.005896/2025-20
|
2025-07-14
|
1983.50
|
|
8.761
|
2025-05-16
|
23057.005024/2025-61
|
2025-06-09
|
2925.40
|
|
8.778
|
2025-05-30
|
23057.005024/2025-61
|
2025-06-09
|
3380.70
|
|
8754
|
2025-05-08
|
23057.005520/2025-15
|
2025-06-30
|
7964.50
|
|
8823
|
2025-06-12
|
23057.005520/2025-15
|
2025-06-30
|
2500.50
|
|
8896
|
2025-06-27
|
23057.005896/2025-20
|
2025-07-14
|
2691.50
|
|
8861
|
2025-06-23
|
23057.005520/2025-15
|
2025-06-30
|
2614.10
|
|
8862
|
2025-06-25
|
23057.005520/2025-15
|
2025-06-30
|
3499.80
|
|
8907
|
2025-07-11
|
23057.005896/2025-20
|
2025-07-14
|
1970.50
|
|
8819
|
2025-06-09
|
23057.005959/2025-48
|
2025-07-16
|
9986.50
|
|
008.940
|
2025-09-01
|
23057.009035/2024-30
|
2025-09-15
|
2163.20
|
|
8.961
|
2025-09-30
|
23057.009035/2024-30
|
2025-10-10
|
2271.00
|
|
8.945
|
2025-09-10
|
23057.009035/2024-30
|
2025-09-22
|
3708.00
|
|
8.950
|
2025-09-17
|
23057.009035/2024-30
|
2025-09-24
|
2215.10
|
|
8.959
|
2025-09-26
|
23057.009035/2024-30
|
2025-10-07
|
2057.20
|
|
8.968
|
2025-10-10
|
23057.009035/2024-30
|
2025-10-15
|
2234.40
|
|
8.973
|
2025-10-16
|
23057.009035/2024-30
|
2025-10-22
|
2333.80
|
|
8.994
|
2025-11-07
|
23057.009035/2024-30
|
2025-11-18
|
2506.70
|
|
8.988
|
2025-10-30
|
23057.009035/2024-30
|
2025-11-07
|
1689.80
|
|
9.010
|
2025-11-26
|
23057.009035/2024-30
|
2025-11-28
|
2506.70
|
|
9.013
|
2025-11-27
|
23057.009035/2024-30
|
2025-12-18
|
1550.50
|
|
9.051
|
2026-01-21
|
23057.009035/2024-30
|
2026-02-03
|
1132.00
|
|
9.022
|
2025-12-05
|
23057.009035/2024-30
|
2025-12-09
|
2455.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3010
|
6.48
|
19504.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
6.28
|
30144.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2700
|
5.08
|
13716.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6200
|
4.43
|
27466.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
5.1
|
6120.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
12.27
|
12270.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1400
|
13.03
|
18242.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
15.62
|
15620.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
11.98
|
14376.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1400
|
12.2
|
17080.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MANGA, CONGELADA
|
1000
|
12.45
|
12450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
