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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00244/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00071/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIIB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.846.686/0001-36 - HORUS INFORMATICA LTDA
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Processo
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53500.112731/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA POWER DESIGNER PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.872,20
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.989,35
|
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Valor Acumulado
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R$ 45.855,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00244/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00244/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.112731/2023-27
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20/12/2024
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19/12/2025
|
45.854,94
|
12
|
3.821,25
|
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1) A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 244/2024-ANATEL (SEI Nº 13053767), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 20/12/2025 A 19/12/2026.
2) O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GIIB Nº 244/2024, A PARTIR DE 16/08/2025, NO MONTANTE DE 4,40% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E ARTIGO 136, DA LEI 14.133, DE 2021.
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20/12/2025
|
19/12/2026
|
47.872,20
|
12
|
3.989,35
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2025NE000154
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.384,00
|
6.224,67
|
410,88
|
40.748,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000447
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.821,25
|
3.821,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000106
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.409,44
|
11.968,05
|
376,99
|
34.064,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1593
|
2026-08-03
|
53500.112731/2023-27
|
2026-08-06
|
3989.35
|
|
1809
|
2026-09-02
|
53500.112731/2023-27
|
2026-09-09
|
3989.35
|
|
1992
|
2026-10-01
|
53500.112731/2023-27
|
2026-10-07
|
3989.35
|
|
1393
|
2026-07-01
|
53500.112731/2023-27
|
2026-07-07
|
3989.35
|
|
17273
|
2025-05-02
|
53500.112731/2023-27
|
2025-05-09
|
3821.25
|
|
17657
|
2025-07-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-07-14
|
3821.25
|
|
18037
|
2025-09-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-09-06
|
3821.25
|
|
17855
|
2025-08-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-08-28
|
3821.25
|
|
17464
|
2025-06-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-06-04
|
3821.25
|
|
17054
|
2025-04-29
|
53500.112731/2023-27
|
2025-05-07
|
3821.25
|
|
16905
|
2025-03-13
|
53500.112731/2023-27
|
2025-03-27
|
3821.25
|
|
16726
|
2025-02-13
|
53500.112731/2023-27
|
2025-02-20
|
3821.25
|
|
18174
|
2025-10-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-10-13
|
3821.25
|
|
18458
|
2025-11-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-11-11
|
3821.25
|
|
18656
|
2025-12-01
|
53500.112731/2023-27
|
2025-12-10
|
3821.25
|
|
18704
|
2025-12-10
|
53500.112731/2023-27
|
2025-12-16
|
526.71
|
|
366
|
2026-02-02
|
53500.112731/2023-27
|
2026-02-12
|
3989.35
|
|
172
|
2026-01-09
|
53500.112731/2023-27
|
2026-01-20
|
3989.35
|
|
604
|
2026-03-09
|
53500.112731/2023-27
|
2026-03-12
|
3989.35
|
|
762
|
2026-04-01
|
53500.112731/2023-27
|
2026-04-06
|
3989.35
|
|
983
|
2026-05-04
|
53500.112731/2023-27
|
2026-05-06
|
3989.35
|
|
1177
|
2026-06-01
|
53500.112731/2023-27
|
2026-06-02
|
3989.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
6
|
7978.7
|
47872.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.443.404-**
|
ELVIS SORIANO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.606.104-**
|
NEI JOBSON DA COSTA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.202.042-**
|
LUCIANO PORFIRIO DE OLIVEIRA SEGURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.584.934-**
|
THIAGO PEREIRA DE BRITO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.151-**
|
ADRIANO DE CAMPOS AVILA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
