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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.546.237/0001-00 - FHS LIVROS LTDA
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Processo
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23422.025450/2024-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS NACIONAIS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA - BIUNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 371.700,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 371.700,02
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Valor Acumulado
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R$ 371.700,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025450/2024-25
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20/12/2024
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20/12/2025
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371.700,02
|
1
|
371.700,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2024NE000672
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000737
|
MDDABG9500N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1677
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
32387.28
|
|
1779
|
2025-05-15
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
3048.17
|
|
1675
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
176.74
|
|
1676
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
1156.23
|
|
1812
|
2025-05-26
|
23422.008817/2025-27
|
2025-06-13
|
13062.94
|
|
1679
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
887.17
|
|
1680
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
8859.36
|
|
1678
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
157.50
|
|
1811
|
2025-05-26
|
23422.008817/2025-27
|
2025-06-13
|
921.07
|
|
1674
|
2025-04-28
|
23422.008817/2025-27
|
2025-05-21
|
1986.93
|
|
1977
|
2025-07-02
|
23422.008817/2025-27
|
2025-07-08
|
787.50
|
|
1847
|
2025-06-05
|
23422.008817/2025-27
|
2025-07-08
|
1111.06
|
|
2465
|
2025-09-17
|
23422.008817/2025-27
|
2025-09-26
|
34913.40
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
800
|
138.5625
|
110850.0000
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1100
|
117.8182
|
129600.0200
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1500
|
87.5
|
131250.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.039-**
|
MARA LUCIA MAGALHAES
|
Gestor
|
|
***.694.849-**
|
KELLY DA COSTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.109-**
|
EDUARDO DALCIN CASTILHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
343.40 KB |
07/01/2025 12:09:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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