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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00110/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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21.566.560/0001-88 - OFICIAL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25047.001589/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE SANEAMENTO LOCALIZADA NA ALDEIA BREJO MATA FOME, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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|
Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.259.130,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.259.130,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.093.405,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00110/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001589/2024-33
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24/12/2024
|
24/06/2026
|
1.206.448,43
|
1
|
1.206.448,43
|
|
25/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO
|
24/12/2024
|
24/06/2026
|
1.259.130,48
|
1
|
1.259.130,48
|
|
17/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
24/06/2026
|
24/06/2027
|
1.259.130,48
|
1
|
1.259.130,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000537
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
261.093,29
|
261.093,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000398
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
52.682,05
|
28.868,28
|
1.393,11
|
22.420,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
451
|
2026-08-07
|
25047.001589/2024-33
|
2026-08-14
|
128492.23
|
|
456
|
2026-08-06
|
25047.001589/2024-33
|
2026-08-17
|
23813.77
|
|
459
|
2026-09-18
|
25047.002008/2026-42
|
2026-09-25
|
84049.29
|
|
366
|
2025-05-21
|
25047.001589/2024-33
|
2025-05-27
|
208904.15
|
|
389
|
2025-08-04
|
25047.001589/2024-33
|
2025-08-15
|
56088.10
|
|
385
|
2025-07-10
|
25047.001589/2024-33
|
2025-07-16
|
41510.21
|
|
402
|
2025-10-29
|
25047.001589/2024-33
|
2025-10-29
|
80998.50
|
|
406
|
2025-11-24
|
25047.001589/2024-33
|
2025-12-04
|
107988.59
|
|
409
|
2025-12-09
|
25047.001589/2024-33
|
2025-12-12
|
86449.20
|
|
426
|
2026-02-19
|
25047.001589/2024-33
|
2026-02-20
|
86661.63
|
|
432
|
2026-04-10
|
25047.000803/2026-04
|
2026-04-22
|
97095.70
|
|
441
|
2026-06-03
|
25047.001194/2026-01
|
2026-06-10
|
51166.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-24
|
120644.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1259130.48
|
1259130.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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