|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00928/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.188.111/0001-73 - R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
50600.035699/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO AQUAVIÁRIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO RIO SOLIMÕES (HN-132), NO TRECHO ENTRE COARI E CODAJÁS, NO ESTADO DO AMAZONAS, ESCOPO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 617/2024-DAQ/DNIT, PELO REGIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.114.655,62 (TRÊS MILHÕES, CENTO QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
JURISDIÇÃO: SRDNIT/AM.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INC. VIII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. ART. 10º DA LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989.
EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM XX/11/2024 E ENCERRAMENTO EM XX/XX/2025.
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM XX/11/2024 E ENCERRAMENTO EM XX/XX/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.114.655,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.114.655,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.114.655,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
00928/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00928/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.035699/2024-13
|
27/12/2024
|
24/07/2025
|
3.114.655,62
|
1
|
3.114.655,62
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, DO CONTRATO SR-928/2024 (SEI Nº 19862810) POR 91 (NOVENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O VENCIMENTO DE 24/07/2025 PARA 23/10/2025, INICIANDO EM 25/07/2025.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.114.655,62 (TRÊS MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
JURISDIÇÃO: SRDNIT/AM.
FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 14.133 DE 2021, ALÉM DAS DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, NO QUE COUBER.
EXECUÇÃO: 27/12/2024 A 23/10/2025
VIGÊNCIA: 27/12/2024 A 23/10/2025
|
24/07/2025
|
23/10/2025
|
3.114.655,62
|
1
|
3.114.655,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002391
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.632.924,41
|
1.148.649,55
|
0,00
|
484.274,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE003060
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.481.731,21
|
1.481.731,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3512
|
2025-03-31
|
50600.009111/2025-57
|
2025-04-01
|
133744.65
|
|
44
|
2025-03-28
|
50600.009111/2025-57
|
2025-04-01
|
133744.64
|
|
47
|
2025-05-05
|
50600.012793/2025-85
|
2025-05-12
|
237463.86
|
|
3541
|
2025-05-05
|
50600.012793/2025-85
|
2025-05-12
|
237463.87
|
|
48
|
2025-06-25
|
50600.014625/2025-24
|
2025-06-27
|
237463.86
|
|
3691
|
2025-06-25
|
50600.014625/2025-24
|
2025-06-27
|
237463.87
|
|
49
|
2025-07-28
|
50600.020894/2025-20
|
2025-08-22
|
139178.60
|
|
3771
|
2025-07-28
|
50600.020894/2025-20
|
2025-08-22
|
139178.60
|
|
50
|
2025-09-29
|
50600.029437/2025-09
|
2025-10-06
|
13758.62
|
|
3884
|
2025-09-26
|
50600.029437/2025-09
|
2025-10-06
|
13758.61
|
|
51
|
2025-10-23
|
50600.033827/2025-75
|
2025-10-23
|
221393.44
|
|
3940
|
2025-10-23
|
50600.033827/2025-75
|
2025-10-23
|
221393.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
3114655.62
|
3114655.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
