|
Órgão
|
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154215 - UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
00078/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
|
|
Processo
|
23125.019523/2024-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCERN/RN COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO Nº 72/2024-SIPAC” - EXTENSÃO – CURSO DE DIVULGAÇÃO INTITULADO “REPENSAR”.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 224.442,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 224.442,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 224.442,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
00037/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.019523/2024-02
|
17/12/2024
|
17/12/2025
|
224.442,90
|
1
|
224.442,90
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2024, DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCERN/RN, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO Nº 72/2024-SIPAC -
EXTENSÃO – CURSO DE DIVULGAÇÃO INTITULADO “REPENSAR”, BEM COMO A RETIFICAÇÃO DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
18/12/2025
|
28/02/2026
|
224.442,90
|
1
|
224.442,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2024NE000289
|
V20GKN1571N - PROJETO REPENSAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224.442,90
|
224.442,90
|
0,00
|
0,00
|
237.909,47
|
13.466,57
|
13.466,57
|
210.976,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14417
|
2025-01-08
|
23125.001630/2025-57
|
2025-01-22
|
210976.33
|
|
15596
|
2025-08-07
|
23125.019042/2025-70
|
2026-01-20
|
6733.28
|
|
16531
|
2025-12-10
|
23125.001122/2026-50
|
2026-01-20
|
6733.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
224442.9
|
224442.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.380.032-**
|
KELTON LUIS BELÉM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.057.752-**
|
NILMARA GURJÃO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
