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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FUNDAÇÃO DE APOIO
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Fornecedor
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83.476.911/0001-17 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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Processo
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23205.012561/2024-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: "CONFERÊNCIA DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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30/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 450.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 450.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 450.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00081/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012561/2024-36
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06/01/2025
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05/01/2026
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450.000,00
|
1
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450.000,00
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS.
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06/01/2025
|
05/01/2026
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450.000,00
|
1
|
450.000,00
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11/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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06/01/2026
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31/07/2026
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450.000,00
|
1
|
450.000,00
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15/07/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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01/08/2026
|
30/09/2026
|
450.000,00
|
1
|
450.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE001424
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VX0015N1501 - EMENDA PARLAMENTAR 28550015
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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450.000,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17320
|
2025-01-02
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23205.000847/2025-50
|
2025-01-17
|
423000.00
|
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1091
|
2025-01-02
|
23205.000847/2025-50
|
2025-01-17
|
27000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
423000
|
423000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.499-**
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CESAR CAPITANIO
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.782.089-**
|
WILLIAN SIMOES
|
Gestor
|
|
***.461.180-**
|
JOVILES VITORIO TREVISOL
|
Gestor Substituto
|
|
***.144.150-**
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EMERSON NEVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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***.319.599-**
|
MARIA ENEIDA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.125.319-**
|
JOSEANE DE MENEZES STERNADT
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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