|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160078 - CMCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160078 - CMCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160078 - CMCG
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.634.191/0001-90 - VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
|
Processo
|
64251.003671/2024-39
|
|
Objeto
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO CMCG, COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL NR 202439180009 DO PARLAMENTAR BETO PEREIRA PARA CLIMATIZAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE-MS, CONF 2024NC006926-EME DE 23DEZ24 E OF 022/2024-BSB-DEP BETO PEREIRA, DE 24DEZ24.
PREGÃO 07/2024 - UG 160078
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 142.031,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.031,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.031,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00029/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.003671/2024-39
|
17/12/2024
|
17/12/2025
|
142.031,80
|
1
|
142.031,80
|
|
15/10/2026
|
00029/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
17/12/2024
|
17/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160078
|
2024NE000283
|
I3EP02DADGO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108.699,20
|
108.699,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO PP
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1000
|
39.41
|
39410.0000
|
|
Material
|
CABO PP
|
600
|
12.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
CABO PP
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
12
|
1500
|
18000.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
10
|
460
|
4600.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
30
|
56
|
1680.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
30
|
486
|
14580.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
30
|
486
|
14580.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
100
|
65
|
6500.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
30
|
486
|
14580.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
30
|
486.06
|
14581.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.441.644-**
|
RODOLFO ARAÚJO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
