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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23185.001272/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA A BIBLIOTECADA UNIDADE ACADÊMICA IFES CAMPUS PIUMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 470.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 470.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001272/2024-97
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10/12/2024
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10/12/2025
|
470.270,00
|
1
|
470.270,00
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16/10/2026
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00008/2024
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Termo de Encerramento
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10/12/2024
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10/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158892
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2024NE000124
|
F20RGP40PIP - CAMPUS PIUMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
423.770,00
|
423.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2024NE000136
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.500,00
|
46.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3413
|
2025-03-17
|
23185.001272/2024-97
|
2025-04-24
|
46500.00
|
|
3369
|
2024-12-12
|
23185.001157/2025-01
|
2025-08-07
|
423770.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SISTEMA SEGURANÇA
|
1
|
127000
|
127000.0000
|
|
Material
|
LEITORA CÓDIGO BARRA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
52970
|
52970.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
15000
|
3.1
|
46500.0000
|
|
Material
|
PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
|
1
|
119000
|
119000.0000
|
|
Material
|
PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
|
1
|
104800
|
104800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.667-**
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MARCELO FANTTINI POLESE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.33 MB |
31/12/2024 10:03:58 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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