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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.706.548/0003-25 - O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
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Processo
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52402.003336/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE DO TIPO ALL FLASH), COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO ON-
SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.196.296,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.196.296,67
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Valor Acumulado
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R$ 2.196.296,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00024/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.003336/2024-81
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24/12/2024
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24/12/2029
|
2.196.296,67
|
1
|
2.196.296,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183038
|
2024NE000219
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CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.000,00
|
84.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2024NE000220
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.112.296,67
|
2.112.296,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000343
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2025-03-28
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52402.003336/2024-81
|
2025-04-25
|
84000.00
|
|
310
|
2025-03-28
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52402.003336/2024-81
|
2025-04-25
|
2112296.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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"SERVIDOR ARQUIVO"
|
1
|
2112296.67
|
2112296.6700
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
84000
|
84000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.127-**
|
NATALIA PACHECO RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.327-**
|
MARCUS VINICIUS DA MOTTA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.914.977-**
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MARCOS AUGUSTO DO VALLE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.941.817-**
|
GILBERTO DO VALE DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor Substituto
|
|
***.429.127-**
|
NATALIA PACHECO RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.914.977-**
|
MARCOS AUGUSTO DO VALLE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
9.69 MB |
26/03/2025 13:06:58 |
|
Garantia |
156.50 KB |
26/03/2025 13:05:36 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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