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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90211/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00299/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.838.804/0001-92 - COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA
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Processo
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23500.001030/2024-83
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 202/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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15/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 46.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 46.250,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 46.250,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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90211/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90211/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001030/2024-83
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16/12/2024
|
15/12/2025
|
46.250,00
|
1
|
46.250,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000183
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
495,80
|
495,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000025
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.760,00
|
0,00
|
220,78
|
17.539,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
353280
|
2025-02-10
|
23500.001030/2024-83
|
2025-02-11
|
495.80
|
|
355897
|
2025-03-14
|
23500.001030/2024-83
|
2025-03-19
|
740.00
|
|
355478
|
2025-03-10
|
23500.001030/2024-83
|
2025-03-17
|
740.00
|
|
356363
|
2025-03-21
|
23500.001030/2024-83
|
2025-03-24
|
1110.00
|
|
357261
|
2025-03-28
|
23500.001030/2024-83
|
2025-03-31
|
1110.00
|
|
357818
|
2025-04-04
|
23500.001030/2024-83
|
2025-04-07
|
1110.00
|
|
358323
|
2025-04-11
|
23500.001030/2024-83
|
2025-04-14
|
740.00
|
|
358729
|
2025-04-17
|
23500.001030/2024-83
|
2025-04-22
|
740.00
|
|
.359.198
|
2025-04-25
|
23500.001030/2024-83
|
2025-04-28
|
370.00
|
|
360087
|
2025-05-02
|
23500.001030/2024-83
|
2025-05-05
|
518.00
|
|
361.076
|
2025-05-16
|
23500.001030/2024-83
|
2025-05-21
|
1110.00
|
|
360.873
|
2025-05-13
|
23500.001030/2024-83
|
2025-05-21
|
518.00
|
|
363.057
|
2025-06-06
|
23500.001030/2024-83
|
2025-06-10
|
370.00
|
|
363979
|
2025-06-20
|
23500.001030/2024-83
|
2025-06-27
|
370.00
|
|
371.585
|
2025-09-15
|
23500.001030/2024-83
|
2025-09-17
|
370.00
|
|
0.364.9 10
|
2025-06-27
|
23500.001030/2024-83
|
2025-07-07
|
370.00
|
|
367426
|
2025-07-28
|
23500.001030/2024-83
|
2025-08-11
|
518.00
|
|
0.369.026
|
2025-08-15
|
23500.001030/2024-83
|
2025-08-20
|
518.00
|
|
370.217
|
2025-08-28
|
23500.001030/2024-83
|
2025-09-11
|
370.00
|
|
371.083
|
2025-09-08
|
23500.001030/2024-83
|
2025-09-16
|
518.00
|
|
372.575
|
2025-09-26
|
23500.001030/2024-83
|
2025-09-30
|
740.00
|
|
374.120
|
2025-10-13
|
23500.001030/2024-83
|
2025-10-20
|
370.00
|
|
0.374.546
|
2025-10-20
|
23500.001030/2024-83
|
2025-10-24
|
370.00
|
|
375.036
|
2025-10-27
|
23500.001030/2024-83
|
2025-10-31
|
296.00
|
|
376.338
|
2025-11-07
|
23500.001030/2024-83
|
2025-11-19
|
3774.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
6250
|
7.4
|
46250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.881.616-**
|
DANIELA DE CÁSSIA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.029.056-**
|
RAFAEL MARTINS NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
