|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Fornecedor
|
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23000.045119/2024-92
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHOS, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, ASSIM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA E EVENTUAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ALÉM DE SERVIÇOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS OU ACESSÓRIOS DE APOIO OPERACIONAL A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 21.842.661,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.820.221,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.267.469,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.045119/2024-92
|
27/12/2024
|
27/12/2025
|
17.987.454,84
|
12
|
1.498.954,57
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 7,27% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 45.695,88 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), AO ITEM 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 2,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 559.472,22 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), AO ITEM 2 (FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO), E ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 3,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 615.491,12 (SEISCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) AO ITEM 3 (SERVIÇOS SOB DEMANDA E/OU EVENTUAIS), TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 13,49% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO; SUPRIMIR APROXIMADAMENTE 21,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 134.698,18 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), DO ITEM 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO; RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO: EM RAZÃO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024), CUJA ALÍQUOTA PASSARÁ DE 0% PARA 5%, TOTALIZANDO R$ 27.421,54 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) E EM RAZÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE, TOTALIZANDO R$ 820.818,07 (OITOCENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS)
|
30/04/2025
|
27/12/2025
|
20.612.623,32
|
12
|
1.717.718,61
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 40/2024, DE ACORDO COM A PLANILHA DE REPACTUAÇÃO, ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 27/12/2025, CONFORME DETALHADO: A PARTIR DE 01/05/2025, EM CONFORMIDADE COM A DATA BASE DAS CATEGORIAS EM 01/05/2025, DEVIDO AO REAJUSTE DOS SALÁRIOS E DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PREVISTOS NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - CCT 2025/2027 E CCT 2024/2025, REGISTRADAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MTE, EM 29/05/2025 E 02/05/2024 RESPECITAVAMENTE, SOB O NºS DF000327/2025 E DF000250/2024 FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO, E O SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF, ESINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF, E O SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL MEDIO DO DF, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 20.612.623,43 (VINTE MILHÕES SEISCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ R$ 20.917.823,54 (VINTE MILHÕES NOVECENTOS E DEZESETE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
27/12/2024
|
27/12/2025
|
20.917.823,40
|
12
|
1.743.151,95
|
|
26/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2025 A 27/12/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
28/12/2025
|
27/12/2026
|
20.893.668,12
|
12
|
1.741.139,01
|
|
23/04/2026
|
00040/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINGUIR CONSENSUALMENTE O CONTRATO Nº 40/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA, A PARTIR DA DATA DE 04 DE MAIO DE 2026. DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE EXTINÇÃO CONSENSUAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA (SEI Nº 6744007), A CONCORDÂNCIA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 7/2026/GP/SGA/SGA (SEI Nº 6744099); BEM COMO DO INTERESSE E CONVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (SEI Nº 6744209).
|
27/12/2024
|
04/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 40/2024 (SEI Nº 5486382), DE ACORDO COM A PLANILHA DE REAJUSTE DE INSUMOS (SEI Nº 6577696), ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 04/05/2026, A PARTIR DE 24 DE OUTUBRO DE 2025, DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC/DI SENDO APLICADO O ÍNDICE OFICIAL DE 6,37%. ASSIM, O VALOR GLOBAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 20.893.668,21 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA R$ 21.842.661,00 (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS)
|
27/12/2024
|
04/05/2026
|
21.842.661,00
|
12
|
1.820.221,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000153
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.981.613,73
|
1.190.280,70
|
95.249,40
|
14.696.083,63
|
5.954.926,75
|
984.250,83
|
984.250,83
|
5.065.925,32
|
|
150002
|
2024NE000437
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.653,53
|
88.653,53
|
0,00
|
0,00
|
110.867,89
|
22.214,36
|
44.428,72
|
66.439,17
|
|
150002
|
2024NE000429
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.653,53
|
88.653,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000208
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.720.000,00
|
1.459.746,14
|
0,00
|
7.260.253,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7149/2026
|
2026-07-22
|
23000.045119/2024-92
|
2026-07-22
|
494149.14
|
|
8281/2026
|
2026-08-21
|
23000.045119/2024-92
|
2026-09-01
|
206029.87
|
|
8282/2026
|
2026-08-21
|
23000.039939/2026-15
|
2026-09-01
|
274634.56
|
|
538
|
2026-01-21
|
23000.045119/2024-92
|
2026-01-22
|
1682560.58
|
|
00296380
|
2025-03-21
|
23000.045119/2024-92
|
2025-04-09
|
66439.17
|
|
00296469
|
2025-03-26
|
23000.045119/2024-92
|
2025-04-17
|
1209943.05
|
|
298396
|
2025-05-22
|
23000.045119/2024-92
|
2025-05-22
|
2265407.21
|
|
299378
|
2025-06-23
|
23000.045119/2024-92
|
2025-06-24
|
2881976.24
|
|
299747
|
2025-07-14
|
23000.045119/2024-92
|
2025-07-22
|
908440.10
|
|
300355
|
2025-07-31
|
23000.045119/2024-92
|
2025-08-01
|
760557.43
|
|
300836
|
2025-08-14
|
23000.045119/2024-92
|
2025-08-18
|
587587.18
|
|
00301388
|
2025-09-03
|
23000.045119/2024-92
|
2025-09-05
|
585844.25
|
|
302032
|
2025-09-26
|
23000.045119/2024-92
|
2025-09-26
|
860253.56
|
|
303181
|
2025-10-29
|
23000.045119/2024-92
|
2025-10-29
|
1967433.46
|
|
303539
|
2025-11-07
|
23000.045119/2024-92
|
2025-11-07
|
1135695.55
|
|
00304773
|
2025-12-04
|
23000.045119/2024-92
|
2025-12-04
|
936851.62
|
|
00305053
|
2025-12-11
|
23000.045119/2024-92
|
2025-12-11
|
691343.38
|
|
144
|
2026-01-12
|
23000.045119/2024-92
|
2026-01-12
|
3082085.47
|
|
961
|
2026-02-10
|
23000.045119/2024-92
|
2026-02-10
|
2213147.43
|
|
1608
|
2026-03-12
|
23000.045119/2024-92
|
2026-03-12
|
427547.57
|
|
2212
|
2026-03-19
|
23000.045119/2024-92
|
2026-03-19
|
2585165.22
|
|
3213/2025
|
2026-04-15
|
23000.045119/2024-92
|
2026-04-22
|
409649.73
|
|
3795
|
2026-04-24
|
23000.045119/2024-92
|
2026-04-24
|
229510.58
|
|
5201/2026
|
2026-06-02
|
23000.041203/2024-37
|
2026-06-03
|
448064.93
|
|
5202/2026
|
2026-06-02
|
23000.041203/2024-37
|
2026-06-03
|
178384.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-27
|
899372.74
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-27
|
1044683.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
12
|
648260.24
|
7779122.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
12
|
589383.67
|
7072604.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
12
|
582577.84
|
6990934.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.919.174-**
|
ALISSANDRA PESSOA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.062.621-**
|
LUCAS GUILHERME BADONA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.062.621-**
|
LUCAS GUILHERME BADONA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.288.421-**
|
ELIANE MARIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.236.283-**
|
LEONARDO ROLIM OLIMPIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
40/2024 |
192.21 KB |
21/08/2025 15:53:11 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
