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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158296 - IFMA/C.S.R.MANGABEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158296 - IFMA/C.S.R.MANGABEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.051069/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 63.502,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 63.502,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 825.536,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.051069/2023-99
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06/11/2024
|
05/11/2025
|
63.502,80
|
1
|
63.502,80
|
|
31/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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06/11/2025
|
06/11/2026
|
63.502,80
|
1
|
63.502,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158296
|
2024NE000132
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.445,23
|
3.445,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158296
|
2025NE000070
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.536,37
|
0,00
|
282,26
|
24.254,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158296
|
2024NE000133
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158296
|
2026NE000024
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158296
|
2026NE000025
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,00
|
429,41
|
1.380,22
|
58.190,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158296
|
2026NE000118
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.643,50
|
0,00
|
0,00
|
4.643,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17109
|
2026-06-01
|
23249.051069/2023-99
|
2026-07-21
|
11125.83
|
|
17108
|
2026-06-01
|
23249.051069/2023-99
|
2026-07-21
|
2632.51
|
|
18239
|
2026-08-18
|
23249.051069/2023-99
|
2026-08-27
|
4643.52
|
|
18397
|
2026-09-01
|
23249.040589.2026-19
|
2026-09-30
|
1380.22
|
|
12649
|
2025-06-16
|
23249.051069/2023-99
|
2025-07-02
|
19780.51
|
|
14063
|
2025-10-01
|
23249.051069/2023-99
|
2025-11-28
|
2885.23
|
|
14394
|
2025-10-16
|
23249.051069/2023-99
|
2025-11-28
|
3070.86
|
|
15107
|
2025-12-01
|
23249.051069/2023-99
|
2025-12-09
|
2245.01
|
|
16158
|
2026-03-17
|
23249.051069/2023-99
|
2026-04-13
|
14682.86
|
|
16159
|
2026-03-17
|
23249.051069/2023-99
|
2026-04-13
|
6109.83
|
|
16426
|
2026-04-01
|
23249.051069/2023-99
|
2026-04-13
|
6105.53
|
|
16487
|
2026-04-08
|
23249.051069/2023-99
|
2026-04-13
|
6998.14
|
|
17388
|
2026-06-16
|
23249.051069/2023-99
|
2026-06-23
|
10535.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
0.01
|
0.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1866.73
|
18667.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1326.5
|
39795.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
251.99
|
5039.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
