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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90087/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IF Sudeste MG (Reitoria)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TELEFONIA FIXA E MÓVEL
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23223.000893/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA O IF SUDESTE MG , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2025
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|
Vig. Fim
|
03/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 352.771,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 352.771,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 352.771,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00087/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000893/2024-50
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03/01/2025
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03/01/2030
|
352.771,20
|
1
|
352.771,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2025NE000315
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.161,53
|
6.590,88
|
0,00
|
28.570,65
|
30.108,96
|
711,36
|
711,36
|
29.397,60
|
|
158123
|
2024NE000319
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.518,08
|
23.518,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
8.602,40
|
0,00
|
29.397,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11130403
|
2026-07-11
|
23223.000893/2024-50
|
2026-07-15
|
5879.52
|
|
12954980
|
2026-08-10
|
23223.000893/2024-50
|
2026-08-14
|
5879.52
|
|
14835537
|
2026-09-10
|
23223.000893/2024-50
|
2026-09-15
|
5879.52
|
|
16626790
|
2026-10-09
|
23223.000893/2024-50
|
2026-10-15
|
5879.52
|
|
78155070/84339755
|
2025-04-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-04-10
|
5879.52
|
|
86067476/79768450
|
2025-05-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-05-10
|
5879.52
|
|
76556684- 8263098
|
2025-03-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-03-17
|
5041.05
|
|
81378139/87792054
|
2025-06-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-06-12
|
5879.52
|
|
83031026/89563134
|
2025-07-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-07-15
|
5879.52
|
|
84674783/91316947
|
2025-08-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-08-11
|
5879.52
|
|
93102524/86350893
|
2025-09-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-09-15
|
5879.52
|
|
3792231
|
2026-03-11
|
23223.000893/2024-50
|
2026-03-20
|
5879.52
|
|
94886537/88030316
|
2025-10-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-10-10
|
5879.52
|
|
89733935-96700208
|
2025-11-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-11-14
|
5891.04
|
|
91435422-98517169
|
2025-12-05
|
23223.000893/2024-50
|
2025-12-10
|
5879.52
|
|
2046144
|
2026-02-10
|
23223.000893/2024-50
|
2026-02-10
|
5879.52
|
|
298234
|
2026-01-09
|
23223.000893/2024-50
|
2026-01-30
|
5879.52
|
|
9314047
|
2026-06-10
|
23223.000893/2024-50
|
2026-06-30
|
5879.52
|
|
5628130
|
2026-04-11
|
23223.000893/2024-50
|
2026-04-19
|
5879.52
|
|
7431477
|
2026-05-08
|
23223.000893/2024-50
|
2026-06-15
|
5879.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-04-03
|
17638.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
8640
|
40.83
|
352771.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.606-**
|
RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Gestor
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
289.13 KB |
26/12/2024 10:45:04 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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