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Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00247/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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|
Número da Compra
|
90038/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFIS
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
53500.041936/2024-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, EPIS E UNIFORMES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.339.839,92
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 347.493,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.528.566,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
|
00247/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.041936/2024-00
|
26/12/2024
|
25/12/2026
|
7.199.536,56
|
1
|
7.199.536,56
|
|
14/01/2026
|
00000/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE CADASTRO TEM A FINALIDADE DE CORRIGIR O NÚMERO DE PARCELAS PARA PAGAMENTO. NÃO É UMA PARCELA, MAS SIM 24
|
14/01/2026
|
25/12/2026
|
7.199.536,56
|
24
|
299.980,69
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 247/2024, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000042/2025 REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 25/12/2026.
|
14/01/2026
|
25/12/2026
|
7.957.942,85
|
24
|
331.580,95
|
|
19/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 247/2024, A PARTIR DE 01/01/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000019/2026.
|
26/12/2024
|
25/12/2026
|
8.325.716,88
|
24
|
346.904,87
|
|
29/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE.
|
30/09/2026
|
25/12/2026
|
8.339.839,92
|
24
|
347.493,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000446
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.217,07
|
6.217,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000456
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.345,55
|
54.345,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000105
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000108
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000110
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.694.415,59
|
301.547,18
|
41.289,70
|
1.351.578,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000382
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
318.438,79
|
318.438,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000094
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.599.768,66
|
1.007.184,40
|
0,00
|
2.592.584,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000312
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
323.612,04
|
0,00
|
0,00
|
323.612,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1189
|
2026-08-06
|
53500.041936/2024-00
|
2026-08-10
|
341836.07
|
|
1201
|
2026-08-27
|
53500.041936/2024-00
|
2026-08-31
|
189834.11
|
|
1210
|
2026-09-04
|
53500.041936/2024-00
|
2026-09-04
|
369386.34
|
|
1166
|
2026-07-06
|
53500.041936/2024-00
|
2026-07-07
|
337111.02
|
|
735
|
2025-01-02
|
53500.041936/2024-00
|
2025-01-09
|
4432.51
|
|
772
|
2025-02-10
|
53500.041936/2024-00
|
2025-02-11
|
27709.53
|
|
787
|
2025-03-03
|
53500.041936/2024-00
|
2025-03-13
|
27815.76
|
|
820
|
2025-04-01
|
53500.041936/2024-00
|
2025-04-08
|
27854.03
|
|
914
|
2025-07-10
|
53500.041936/2024-00
|
2025-07-11
|
27718.11
|
|
955
|
2025-08-19
|
53500.041936/2024-00
|
2025-08-20
|
61195.71
|
|
881
|
2025-06-06
|
53500.041936/2024-00
|
2025-06-06
|
27743.51
|
|
850
|
2025-05-08
|
53500.041936/2024-00
|
2025-05-08
|
27881.23
|
|
980
|
2025-09-19
|
53500.041936/2024-00
|
2025-09-22
|
295051.05
|
|
1008
|
2025-10-20
|
53500.041936/2024-00
|
2025-10-21
|
282325.29
|
|
1031
|
2025-11-18
|
53500.041936/2024-00
|
2025-11-19
|
293517.33
|
|
1056
|
2025-12-22
|
53500.041936/2024-00
|
2025-12-23
|
294168.00
|
|
1073
|
2026-01-16
|
53500.041936/2024-00
|
2026-01-20
|
291000.07
|
|
1086
|
2026-02-09
|
53500.041936/2024-00
|
2026-02-10
|
283810.13
|
|
1106
|
2026-03-11
|
53500.041936/2024-00
|
2026-03-12
|
294498.37
|
|
1115
|
2026-04-06
|
53500.041936/2024-00
|
2026-04-07
|
298679.67
|
|
1135
|
2026-05-12
|
53500.041936/2024-00
|
2026-05-13
|
336550.44
|
|
1146
|
2026-06-02
|
53500.041936/2024-00
|
2026-06-02
|
334885.87
|
|
1138
|
2026-05-22
|
53500.041936/2024-00
|
2026-05-26
|
366661.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
317421.19
|
7618108.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
30072.14
|
721731.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.751.031-**
|
LUCIANA FILGUEIRAS CURVELO MAIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.640.541-**
|
ANDRÉ LUIZ BORBA DE ABRANTES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
