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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.799.421/0001-24 - PANIFICADORA BASILIO LTDA
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Processo
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23169.000490/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, CONTÍNUO, DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.445,50
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.445,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 343.647,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000490/2024-11
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26/12/2024
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26/12/2025
|
29.192,00
|
1
|
29.192,00
|
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 26/12/2025 ATÉ 26/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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26/12/2025
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26/12/2026
|
29.192,00
|
1
|
29.192,00
|
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 19 E 20 EM R$ 9,49 (NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 21,55 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE, ALTERANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO PARA R$ 31.445,50 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, ONERANDO O PROGRAMA DE TRABALHO: 231620, FONTE: 1000000000, NATUREZA DA DESPESA: 339030 E PLANO INTERNO L0000P6000N
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26/12/2024
|
26/12/2026
|
31.445,50
|
1
|
31.445,50
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158471
|
2024NE000154
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.643,00
|
2.643,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2024NE000161
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2025NE000010
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.584,50
|
1.762,00
|
0,00
|
19.822,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2026NE000034
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.097,50
|
11.862,50
|
0,00
|
14.235,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.099
|
2026-08-13
|
23169.000490/2024-11
|
2026-08-13
|
2847.00
|
|
000.003.168
|
2026-09-17
|
23169.000490/2024-11
|
2026-09-17
|
2847.00
|
|
000.002.280
|
2025-02-09
|
23169.000490/2024-11
|
2025-02-13
|
3643.00
|
|
000.002.313
|
2025-04-07
|
23169.000490/2024-11
|
2025-04-08
|
2643.00
|
|
000.002.331
|
2025-05-05
|
23169.000490/2024-11
|
2025-05-12
|
2643.00
|
|
000.002.406
|
2025-06-06
|
23169.000490/2024-11
|
2025-06-06
|
2643.00
|
|
000.002.477
|
2025-07-25
|
23169.000490/2024-11
|
2025-07-25
|
881.00
|
|
000.002.513
|
2025-08-17
|
23169.000490/2024-11
|
2025-08-18
|
1762.00
|
|
000.002.558
|
2025-09-05
|
23169.000490/2024-11
|
2025-09-05
|
2643.00
|
|
000.002.658
|
2025-10-30
|
23169.000490/2024-11
|
2025-10-30
|
5286.00
|
|
000.002.718
|
2025-12-04
|
23169.000490/2024-11
|
2025-12-04
|
1321.50
|
|
000.002.857
|
2026-03-10
|
23169.000490/2024-11
|
2026-03-10
|
3964.50
|
|
000.002.935
|
2026-05-06
|
23169.000490/2024-11
|
2026-05-06
|
1762.00
|
|
000.002.936
|
2026-05-06
|
23169.000490/2024-11
|
2026-05-06
|
2847.00
|
|
000.002.983
|
2026-05-29
|
23169.000490/2024-11
|
2026-06-03
|
5694.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3200
|
9.49
|
30368.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
50
|
21.55
|
1077.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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