|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160086 - GAB CMT EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160086 - GAB CMT EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167087 |
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160086 - GAB CMT EX
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
64536.031467/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 18.202,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.202,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.202,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00031/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64536.031467/2024-11
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
18.202,00
|
1
|
18.202,00
|
|
17/10/2026
|
00031/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160086
|
2025NE430191
|
E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
958,00
|
5,80
|
0,00
|
952,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167087
|
2024NE430033
|
G1APFUNGAB1 - RECURSOS ASS1/GAB CMT EX
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.589,93
|
5.589,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160086
|
2024NE430128
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.595,07
|
1.595,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3800
|
4.79
|
18202.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.531-**
|
LAURIANA PAIVA MARTINS SOMAN
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
