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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000320
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.781.336/0001-86 - ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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21012.003216/2024-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA SFA-BA - PI OPERASFASS.
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Informações Complementares
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13002906900202024 - UASG Minuta: 130029
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.425,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.425,75
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Valor Acumulado
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R$ 5.425,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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2024NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21012.003216/2024-43
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12/12/2024
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31/12/2024
|
5.425,75
|
1
|
5.425,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130029
|
2024NE000320
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.425,75
|
5.425,75
|
0,00
|
0,00
|
5.425,75
|
0,00
|
0,00
|
5.425,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.484
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2024-12-19
|
21012.003216/2024-43
|
2024-12-24
|
5425.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
6
|
15.64
|
93.8400
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
10.66
|
21.3200
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
10
|
5.93
|
59.3000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
40
|
25.73
|
1029.2000
|
|
Material
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SOLUÇÃO
|
7
|
16.51
|
115.5700
|
|
Material
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PANO PRATO
|
30
|
4.85
|
145.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
82
|
4.9
|
401.8000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
10.03
|
60.1800
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
65
|
17.91
|
1164.1500
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
5
|
58.69
|
293.4500
|
|
Material
|
FLANELA
|
23
|
2.51
|
57.7300
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
9.92
|
49.6000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
14.05
|
70.2500
|
|
Material
|
AROMATIZANTE AMBIENTAL
|
76
|
24.46
|
1858.9600
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
0.98
|
4.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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