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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160046 - C M F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160046 - C M F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 160046 - C M F
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 64253.002813/2018-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2018
Vig. Fim 13/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 56.592,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 56.592,00
Valor Acumulado R$ 111.339,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64253.002813/2018-82 13/08/2018 13/08/2019 3.600,00 12 300,00
30/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS) FICANDO A CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXETO PAPEL. 13/08/2019 13/08/2020 51.480,24 12 4.290,02
04/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) DE IMPRESSÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS), FICANDO A CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 13/08/2020 13/08/2021 52.342,08 1 0,00
05/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA 13/08/2018 13/08/2022 56.558,76 1 56.558,76
10/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 13 AGO 22 PARA 13 AGO 23 COM REAJUSTE DE VALOR MENSAL DE R$ 4.713,23 PARA R$ 5.266,15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), QUE SERÁ REALIZADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO DO PREGÃO Nº 06/2018-SALC/CMF, E DO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018-SALC/CMF 13/08/2022 13/08/2023 56.592,00 1 56.592,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160046 2018NE800385 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2019NE800280 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800011 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2019NE800002 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2019NE800317 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800157 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2022NE000001 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 0,00 0,00 46.516,44 13.483,56 0,00 0,00 13.483,56
160046 2023NE000244 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2023NE000002 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.645,64 0,00 0,00 28.645,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2023NE000111 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2021NE000001 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.638,42 0,00 0,00 49.161,71 7.476,71 0,00 0,00 7.476,71
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1440000 0.0393 56592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.770.933-** OTONIEL PEREIRA RODRIGUES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo