|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06330/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Número da Compra
|
00014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.368.973/0001-07 - A.I.P. TECNOLOGIA BROTAS LTDA
|
|
Processo
|
23315.002219/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE LINK DE INTERNET REDUNDANTE PARA O IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS, COM CAPACIDADE DE 500 MBPS SIMÉTRICOS (UPLOAD E DOWNLOAD), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DE BORDA, COM SUPORTE AO PROTOCOLO BGP E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.996,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.996,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.996,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
06330/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06330/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002219/2024-81
|
23/12/2024
|
22/12/2025
|
27.996,00
|
1
|
27.996,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158330
|
2024NE000079
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.996,00
|
27.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 10
|
2025-01-22
|
23315.000209/2025-91
|
2025-01-31
|
2333.00
|
|
NF 28
|
2025-02-21
|
23315.000560/2025-82
|
2025-02-25
|
2333.00
|
|
NF 44
|
2025-03-20
|
23315.000749/2025-75
|
2025-03-26
|
2333.00
|
|
NF 63
|
2025-04-22
|
23315.000980/2025-69
|
2025-05-09
|
2333.00
|
|
152
|
2025-09-19
|
23315.002006/2025-30
|
2025-09-22
|
2333.00
|
|
NF 81
|
2025-05-21
|
23315.001144/2025-00
|
2025-05-28
|
2333.00
|
|
NF 96
|
2025-06-23
|
23315.001363/2025-81
|
2025-06-27
|
2333.00
|
|
132
|
2025-08-21
|
23315.001968/2025-71
|
2025-09-15
|
2333.00
|
|
NF 113
|
2025-07-23
|
23315.001561/2025-44
|
2025-07-31
|
2333.00
|
|
169
|
2025-10-20
|
23315.002156/2025-43
|
2025-10-21
|
2333.00
|
|
186
|
2025-11-20
|
23315.002381/2025-80
|
2025-12-02
|
2333.00
|
|
203
|
2025-12-02
|
23315.002420/2025-49
|
2025-12-11
|
2333.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
27996
|
27996.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.856-**
|
JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.206.028-**
|
ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.856-**
|
JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.918.888-**
|
TALITA SOUZA DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
