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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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23116.017565/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
CORRETIVA E PREVENTIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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|
Vig. Fim
|
08/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 433.990,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 433.990,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.412.263,15
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017565/2024-18
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08/01/2025
|
08/07/2025
|
325.853,04
|
1
|
325.853,04
|
|
22/01/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025, FIRMADO COM A EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA. O REFERIDO CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA FURG. O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBSERVÂNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE VERSA SOBRE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS. O REFERIDO CONTRATO É REGIDO PELA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR GLOBAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO O VALOR DE R$57.734,48 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUARENTA E OITO CENTAVOS) MENSAIS, A PARTIR DE 01/02/2025, GARANTINDO ASSIM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
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23/12/2024
|
23/12/2025
|
346.406,88
|
1
|
346.406,88
|
|
06/03/2025
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00017/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AOS POSTOS DE TRABALHO, EQUIVALENTE A 24,99% DO TOTAL DO CONTRATO Nº 045/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, ALÍNEA B, C/C O ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021
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06/03/2025
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08/07/2025
|
432.965,27
|
1
|
432.965,27
|
|
25/09/2025
|
00052/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025, FIRMADO COM A EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA. O FATO GERADOR DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É: 1) DECRETO Nº. 21.609, DE 07 DE ABRIL DE 2025 DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS. O VALOR TOTAL RETROATIVO A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 332,31 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2025 A JULHO/2025. O VALOR GLOBAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO O VALOR DE R$ 72.331,72 (SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 09/04/2025.
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08/01/2025
|
08/07/2025
|
433.990,32
|
1
|
433.990,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2025NE000415
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.074,32
|
0,00
|
0,00
|
92.074,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000365
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.161,50
|
0,00
|
0,00
|
24.161,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2024NE001271
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.148,61
|
26.148,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000463
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000477
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.024,75
|
0,00
|
0,00
|
61.024,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000496
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000513
|
MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.420,84
|
0,00
|
0,00
|
194.420,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000550
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.806,68
|
0,00
|
0,00
|
13.806,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64134
|
2025-03-14
|
23116.017565/2024-18
|
2025-03-17
|
64263.55
|
|
014-2025
|
2025-05-15
|
23116.017565/2024-18
|
2025-05-29
|
600.00
|
|
01-2025
|
2025-02-26
|
23116.017565/2024-18
|
2025-03-06
|
600.00
|
|
45-2025
|
2025-02-24
|
23116.017565/2024-18
|
2025-03-06
|
400.00
|
|
63550
|
2025-02-17
|
23116.017565/2024-18
|
2025-02-18
|
50972.27
|
|
016-2025
|
2025-05-16
|
23116.017565/2024-18
|
2025-05-29
|
400.00
|
|
6480
|
2025-04-15
|
23116.017565/2024-18
|
2025-04-16
|
61024.75
|
|
65160
|
2025-05-13
|
23116.017565/2024-18
|
2025-05-15
|
62480.52
|
|
65772
|
2025-06-10
|
23116.017565/2024-18
|
2025-06-17
|
71055.84
|
|
66464
|
2025-07-09
|
23116.017565/2024-18
|
2025-07-15
|
74691.16
|
|
67205
|
2025-08-18
|
23116.017565/2024-18
|
2025-08-18
|
15196.12
|
|
68140
|
2025-10-08
|
23116.017565/2024-18
|
2025-10-10
|
332.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-08
|
21648.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
50302.35
|
100604.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
4
|
43979.16
|
175916.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
50369.22
|
50369.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
58776.6
|
58776.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
48323.16
|
48323.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.220-**
|
MICHELE DA CRUZ LARROSSA
|
Gestor
|
|
***.189.860-**
|
RAFAEL TOMAZINI DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.332.210-**
|
SOILO NUNES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.259.280-**
|
DAIANE BRUM PEIXOTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.557.640-**
|
RODRIGO DE FARIA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.096.640-**
|
MARCOS CHAVES MOREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
