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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120669 - BASC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120669 - BASC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120461 - 1/1 GCC
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Número da Compra
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00018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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67269.011749/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS PRIMÁRIOS 1, 4 E 5 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA, 13,8KV E DO CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO DO 1º/1º GCC,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.594.872,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.594.872,88
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Valor Acumulado
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R$ 1.594.872,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.011749/2024-98
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26/12/2024
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26/12/2025
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1.594.872,88
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1
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1.594.872,88
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10/07/2025
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00025/2024
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Termo de Rescisão
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INFORMAMOS QUE O CONTRATO Nº 025/BASC/2024 SERÁ ENCERRADO EM VIRTUDE DE FALHA TÉCNICA OCORRIDA NO
MOMENTO DE SEU LANÇAMENTO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), SENDO SUBSTITUIDO PELO CONTRATO 007/BASC/2025.
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26/12/2024
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10/07/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00025/2024
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Termo de Encerramento
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Informamos que o Contrato nº 025/BASC/2024 será encerrado em virtude de falha técnica ocorrida no momento de seu lançamento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
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26/12/2024
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10/07/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
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1
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1594872.88
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1594872.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.166.077-**
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CAMILA VALERIA LIMA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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